标准作业流程检查标准.docxVIP

附件1煤矿岗位标准作业流程管理办法评分标准制度项目考核内容考核标准及办法存在问题得分（一）机构设置（10分）成立流程领导机构、确立流程主管领导、流程主管人员、流程业务人员和流程技术人员。负责日常流程运行工作的开展。（5分）1.未成立流程应用组织机构本小项不得分；2.流程职责不清晰扣3分；3.流程工作未指定专人负责扣2分.设置流程主管和业务人员对流程的开展工作进行全程跟踪、督导。（5分）1.未设置专职人员开展流程工作本小项不得分；2.专职人员未有效开展工作扣3分。（二）实施细则（5分）以公司作业流程管理规定为基础，制定本单位作业流程应用的具体实施细则。（5分）1.未制定作业流程实施细则本小项不得分；2.作业流程实施细则无具体内容扣3分；3.未按照作业流程实施细则运行扣2分。(三)宣贯学习 （35分）各煤矿要制定年度和月度作业流程培训计划，必须要在岗位工种培训课程中增加本岗位作业流程培训内容，增强岗位工对作业流程的重视和掌握程度。（5分）1.未制定年度和月度作业流程培训计划扣5分；2.未在岗位工种培训课程中增加本岗位作业流程培训内容或内容不全扣3分；3.现场抽问作业人员流程掌握情况，回答不合格每人次扣1分。矿培训部门要组织对所有岗位员工培训中增加作业流程相关内容，分别由各分管专业的部门人员进行授课。（5分）1.未组织作业流程培训扣3分；2.未按照要求授课扣2分；3.培训记录不全扣1分。区队班前会要每天学习一个作业流程，确保职工有足够的学习时间。员工根据情况使用在线或者移动端对分配给自己流程进行学习，并要有有效的学习时长记录。（5分）1.班前会学习记录每缺少一个流程扣1分，扣完为止；2.无流程学习时长记录扣5分；3.流程学习时长记录不全扣2分。每月，各煤矿要组织各区队开展一次标准作业流程的考试，检验本单位员工对标准作业流程的掌握程度，要将考试成绩纳入到班组和员工考核中，各单位主管科室要对各区队考试情况进行监督检查，并纳入区队考核中。（5分）1.未进行标准作业流程的考试扣5分，考试记录不全扣2分；2.未将考试成绩纳入到班组和员工考核扣2分；3.未将各区队考试情况纳入区队考核的扣2分。(三)宣贯学习 （35分）各煤矿要创新作业流程学习方式和方法，积极营造推广应用作业流程的氛围，提高员工学习和掌握作业流程的积极性和效果。（5分）1.未对作业流程学习方式和方法创新扣5分。各煤矿（厂要按照集团公司的要求，充分利用作业流程管理信息系统进行培训学习，每个月各煤矿（厂）每个区队登录学习次数至少要达到1次/人，并自行书写现场操作过程中的体验。（5分）1.学习人数每少一人次扣0.5分，扣完为止；2.查看流程信息系统或职工学习手册。员工每月要将自己执行流程、学习流程的见解和心得体会，撰写成文字。（5分）1.每月的心得体会每少一人次扣0.5分，扣完为止。(四)编、审、发、修订（10分）基层单位提出流程修订意见或新增的建议。填写好修订意见表或新增流程表.（2.5分）1.无区队流程反馈意见本小项不得分；2.流程反馈意见表内容不全或反馈内容与现场实际不符，存在填写不认真扣2分。矿业务主管部门组织对基层提报内容进行审核、修订。（2.5分）1.未对基层提报内容组织审核本小项不得分；2.未对基层提报内容进行修订扣2.5分。矿业务分管领导组织对建议内容进行审核。（2.5分）1.分管领导组织未对建议内容进行审核本小项不得分。矿每周一有重点的给每一个区队分配3个标准作业流程，让区队集中技术力量学习、修订、完善标准作业流程。每周五，各区队流程管理人员将收集的标准作业流程信息反馈表。（2.5分）1.每缺少1个标准作业流程扣1分，扣完为止；2.区队无学习、修订流程记录的扣1分；3.区队学习、修订流程记录不齐全的扣0.5分。（五）流程执行（30分）各煤矿要组织区队从集团公司编写的1668项作业流程中挑选适合本区队的流程，并组织本区队有经验的技术人员结合现场实际情况对作业流程进行修改完善后，通过流程管理系统下发员工学习掌握，要做到每个岗位工知道本岗位所有的标准作业流程。（5分）1.未挑选适合本单位实际情况的流程扣2分；2.未对流程进行修改完善，提出优化意见的，扣5分3.未下发员工进行学习的扣2分。查找、梳理岗位员工在现场操作过程中容易出现不符合标准作业流程的项目和条款，分专业和岗位整理形成《煤矿岗位员工不规范行为汇编》，组织岗位员工对不规范行为汇编进行学习（10分）1.查找、梳理岗位员工在现场操作过程中容易出现不符合标准作业流程的项目和条款扣3分；2.分专业和岗位整理形成《煤矿岗位员工不规范行为汇编》扣3分；3.组织岗位员工对不规范行为汇编进行学习扣4分。（五）流程执行（30分）《作业流程》推进中要实现“七个统一”，促进《作业流程》的有效应用。（10分）1.《作业流程》未与风险预控