石油油品数质量管理与实施细则.doc

1 总则 为加强油品数质量的管理，明确各自的工作职责和事权划分, 充分发挥油品数质量管理工作的职能和作用，根据《湖北石油分公司加油站配送油品计量交接管理办法》及《湖北石油分公司油品质量管理实施细则》，结合公司实际情况，特制定本细则。 油品数质量管理原则：安全数质量部是公司油品数质量监督管理部门，相关职能部门数质量管理工作按照“谁主管，谁负责”的原则实行对口管理,物流配送部对油品运输环节和外库装油、出库环节的数质量管理负直接责任；零售管理部对加油站油品接卸、保管和销售环节的数质量管理负直接责任，片区经理、加油站经理是本片区、本加油站油品数质量管理的第一责任人。油库主任是本油库油品数质量管理的第一责任人。 2 职责 2.1 安全数质量部工作职责 2.1.1 负责公司油品计量、质量管理的全面工作。制定公司 油品计量、质量管理各项规章制度的实施细则；组织落实油库开展油品质量检验工作，对油品进、销、调、存各环节进行计量、质量监管；定期和不定期组织油品质量抽查，监控、统计、分析库站油品质量状况，上报相关信息；组织开展油品技术咨询和服务工作，组织落实公司计量、质量管理的检查和考核工-3- 作。 负责公司所属油库、加油站计量器具的选型、申购，确保所需计量器具的配备先进合理性。 负责公司计量数据管理工作，监督检查油品进、销、存计量数据管理和油库、加油站盘点；负责商品损溢的审核；向省公司上报相关计量报表。 负责处理公司内部计量、质量纠纷，参与计量、质量纠纷的仲裁，监督、检查索赔结果，维护公司合法利益。 配合人力资源部开展加油站计量员的培训工作。 零售部工作职责 贯彻落实国家计量、质量法律、法规、方针政策，执行省公司和公司的油品数质量管理制度。 按照相关计量、质量管理制度，制定零售环节的计量、质量工作流程及操作规范，并监督检查落实情况。 负责油品零售环节的计量、质量与损耗管理工作。定期组织实施零售环节的实物盘点工作，向公司数质量部门提供相关计量数据汇总、分析和与质量相关的数据和情况。 指导加油站规范受检行为，提高计量、质量意识和管 理水平。 负责零售环节计量、质量纠纷，计量、质量事故的处 理事宜 2.3 物流配送部工作职责 2.3.1 贯彻落实国家计量、质量法律、法规、方针政策，执 -4- 行省公司和公司的油品数质量管理制度。 按照相关计量、质量管理制度，制定物流环节计量、质量工作规范，并监督检查落实情况。 负责物流环节的油品计量、质量管理。严禁不合格的油品进加油站。 向公司数质量部门提供与计量、质量相关的数据和情 况。 负责物流环节计量、质量纠纷，计量、质量事故的处 理事宜。 负责协调外库发货流量计发油误差在±0.1%范围。 负责外库环节变性乙醇的计量、质量管理。 负责组织油库月度成品油实物库存盘点，确保每日油库油品进、销、存账实一致，账账、账实相符； 负责定期检查、审核油库成品油实物库存及账务管理情况，确保盘点数据真实、准确。 2.4 片区经理工作职责 片区经理是本片区数质量管理的第一责任人。 认真抓好进、销、存各个环节数质量工作，特别是加油站原始台账的登统，确保油品质量合格,数量准确。 督促检查加油站数质量管理员认真开展工作。 参与对片区安全数质量监督员、加油站经理及运输司机的考核工作。 处理本片区因数质量原因而发生的纠纷。 -5-  积极参与数质量事故的处理，并在第一时间上报公司零售管理部、物流配送部、安全数质量部。 协助零售部、安全数质量部对外协调工作。 2.5 加油站经理工作职责 加油站经理是加油站数质量管理的第一责任人。 认真抓好进、销、存各个环节数质量工作，特别是加油站原始台账的登统，确保计量准确。 站长(副站长)应亲自参与罐车油品数质量验收，每月站长(副站长)进油接卸率不少于 70%车次。 每日检查落实各岗位数质量管理工作情况,每天亲自参与或督促加油站员工对加油机是否渗漏进行一次检查。 分析计量盘存表，加强油品损耗管理，采取措施，努力降低油品损耗。 必须及时处理因油品数质量引起的纠纷，必要时即刻向上级数质量管理部门汇报。 按规定每月参与加油机校验工作，配合每季度的质量抽检工作。 每日检查、核对加油站的库存商品明细分类帐、油品分罐保管帐等登统台帐，发现问题及时解决或汇报。 督促、检查加油站员工每天按时填写各类台帐，并对各类台帐的真实性、准确性和及时性负直接责任。 2.6 片区计质量监督员工作职责 2.6.1 负责监督加油站贯彻落实计量质量操作制度，对加 -6-  油站的计量数据、进销存实物数量进行监督、确认,对制度执行情况进行定期检查、评价、报告。 对收油员操作进行监督、指导、检查；对因违反计量法规和操作规程造成损失的收油员，查明原因，向公司反映情况和提出处理意见。 负责散装油品计量（标准）器具、用具的领用、分发、送检管理，测