通风材料管理与办法.doc

*************通风部*******年度 材料管理办法 为进一步强化材料管理，杜绝丢失浪费，全面持久的开展修旧利废，使材料管理工作步入规范化、科学化、常态化的良性发展轨道，真正实现少投入、多产出，特制定本管理办法。 一、指导思想 以服务安全生产，提高经济效益为宗旨，以强化现场管理为重点，以健全规章制度、完善约束机制为基础，严格落实材料跟踪监控制，认真实施材料保包管理制，切实降低材料成本费。 二、分配原则 1、全年材料费指标，一次性分解到对口的通风队及其各管理区域负责人，按照谁使用，谁管理，谁控制，谁负责的原则，实施分系统或使用单位指标承包，节奖超罚，按月兑现。 2、通风队首先要将指标分解到各管理区域负责人，各管理区域负责人分解到班组，班组分解到个人，最终实现材料指标全员控制体系。 3、指标分配依据条件：各种规格管道安装长度及质量、钻孔进尺、瓦斯抽放量抽放效果、注灭火剂（包括黄泥浆、高分子灭火剂、充填材料等）、防尘效果、风门维护质量等指标，依系统按所负责管理区域，按定额分解指标及承包责任人，当月指标随生产作业计划下达，月底考核与工资挂钩兑现。 三、申报程序 1、材料采购实行计划申报制，即每月15日前由通风队依据生产技术部下达的生产作业计划编制通风队生产作业计划报矿、公司通风部批准后，按通风队生产作业计划提出通风队材料购置计划。 2、材料购置计划由连队、白杨河矿矿领导（或大黄山煤矿对口通风队领导负责）审批后报通风部门审核后报公司分管领导签批后（低值易耗品必须由公司主管领导批），由企管部汇总于20日前随生产作业计划下发，供应部按计划进行采购。通风队编制的材料购置计划必须注明材料名称、规格及型号、计划数量、计划单价、计划金额、用于何处及材料用途等， 3、急需物资由公司主管领导同意后，方可进行采购，但事后须补办相关程序。对系统或单位上报的专项计划，急需物资采购到货放置不用造成积压超过15天的，按物资金额的20%给予上报单位罚款。 4、在进行材料申报时，材料名称、规格型号必须统一、固定、准确，以便于归口统一。 四、领用程序 1、材料领用实行领料单制。物资领用由通风队按月初下发的材料申报计划中所列内容提出申请并填写领料单。 2、为确保通风队领料有计划、有超前预见性，正常情况下，连队领料每隔三天后方可填写领料单，经矿（通风队领导）、公司通风部部长（或副部长）签批后方可领料，领料单与供应库房的出库单一并作为成本核算的依据。 3、供应部严格按照领料单所列物资进行供应。领取所需材料、配件和代管物资，其价格必须由仓库保管员认真填写。领料单应字迹清楚、填写完整、印鉴齐全、格式统一、当月有效。 4、在控制物资领用时，严格以月初计划资金总额控制为主，以物资申购数量控制为辅进行，逐步建立完善通风队材料发放消耗台帐，准确掌握和控制材料领用情况，并定期（每10天）向通风部以书面形式反馈，以便考核。 5、属常规、通用物资，在申报计划购置后，未使用的可延续使用，但最长时间不能超过半年，以免造成压库现象。属非标，急需特批物资，入库后在15天内必须领用。 6、属公私两用专控物资，在领用时必须履行连队、矿级、部室领导签字程序。 7、八小时工作日内严禁借条（或白条）领料，若因生产急需或检修等特殊情况，需要在星期天、节假日或夜间领料的，由领料通风队写出借条，经通风队主管领导、调度室签字后方可发放，并在三日内补齐手续，不按规定补办手续对通风队队长、书记一次罚款500元。 8、严格执行交旧领新制度，通风队要对可修旧利废、回收复用的非一次性材料（如风门、管子、风筒、阀门等）的加强管制，设专柜（或专门地点）存放，不交回旧件不予签字发放新件，同时旧件要登记，并建立旧件专用台帐，修旧利用的在账上建立支出明细栏。 9、白杨河矿履行矿级领导签字手续，大黄山矿不履行矿级领导签字手续。 五、材料使用 1、生产用材料要严格执行井下现场交接制度。大件、大批材料（或物资）由机运队持通风队已批领料单到供应仓库领料装车，并负责装、运、卸到指定地点，通风队指定专人持已批领料单清点。 2、在运输过程中，机运队要严格负起责任，要建立交接卡制度，不准出现丢失现象。属计量不足，要从供应、装车、运输等环节倒查倒排，谁的责任谁负。 3、材料运到工作地点后，由接收通风队签收。接收通风队若对材料数量、质量有异议，可立即向企管部、审计部提出申请，并由企管部、审计部派人追查，由责任单位按损失材料原价赔偿。如果使用连队明知道材料数量不够，而又没有及时提出异议的，由使用连队自己负责。 4、材料使用时，通风队要及时统计材料消耗情况和消耗地点，要杜绝随意丢弃、浪费或流失等现象。做好材料消耗统计工作，经矿审批后，将材料消耗报表于每月23日前报企管部。 5、对于井下材料不能按时或按期使用完有库存的，通风队要按精细化要求严格管理，