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效能监察——李正义 - 企业效能监察基础知识
一、效能监察的指导 二、效能监察工作的组织领导 三、如何实施效能监察 工作基本流程 确定项目 成立项目检查组 制订实施方案 下发监察通知书 组织业务培训 检查三项 评价行为 查找缺陷 确认事实 分析原因 共商建议 总结评审 实施准备 组织实施 拟定监察报告 作出监察处理 立档归卷 跟踪落实 (一)选项立项 1、确定项目的三种方式: (1)企业负责人直接指定效能监察项目; (2)上级单位统一组织的效能监察项目; (3)监察机构调查分析,研究拟定并报批效能监察项目。 2、如何选? 一是传统方法 二是调查分析法 2、 选什么? a.针对经营活动的中心工作,针对改革发展和稳定工作选题立项; b.针对资产基础管理、生产经营和资本运行三个层面选题立项; c针对风险管理存在的突出问题选题立项. (二) 效能监察实施准备的主要过程是: 1、成立效能监察项目检查组,检查组成员以监察人员为主,相 关部门派人参与,或者聘请具有专门知识、技术的人员参加,本人 或者其近亲属与效能监察项目有利害关系,或者有其他关系可能影 响公正监察的,不得作为检查组成员; 2、对效能监察项目检查组成员进行相关专业知识及法律法规和 企业相关制度的培训; 3、收集整理监察依据,理清监察项目的主要业务流程和关键岗 位权限,找准主要监察点,明确监察目的、要求和方法步骤,制订 实施方案; 4、向被检查的经营管理者所在部门(单位)发送效能监察通知, 相关部门(单位)应当提供效能监察必需的工作条件。 企业国有产权转让流程图 产权转让方案制定 可行性研究 内部审议 行为审批 签订合同 结算交割与付款 鉴证与变更登记 清产核资、审计 转让方案是否有重大调整 信息披露 选择受让方 资产评估 是否通过转让方案调整审批 否 否 是 是 (三) 效能监察组织实施的主要内容是 1、向被检查的经营管理者所在部门(单位)通报实施效能监察 的目的、要求和相关事宜; 2、依据效能监察项目实施方案规定的方法和步骤对有关经营 管理者进行检查; 3、检查效能监察项目有关经营管理者履行职责、执行国家法 律法规和企业管理制度、完成管理目标任务的情况;收集与监察项 目有关的文件资料和事实陈述;检查经营管理者履职行为的正确 性,发现行为偏差和管理缺陷; 4、向被检查的经营管理者及其所在部门(单位)通报检查情 况,听取其意见,并予以确认; 5、会同相关部门对发现的行为偏差和管理缺陷进行分析,并查 找其在体制、机制和制度等方面的存在原因,研究提出监察建议或 决定的意见。 (四)拟定效能监察报告 1、效能监察项目实施后,效能监察项目检查组应当实事求是、客观公正地拟定效能监察报告,并报本企业主要经营管理者批准。 2、效能监察报告内容包括监察依据、检查过程、发现的行为偏差和管理缺陷、管理控制制度分析和监察建议或决定意见等。 (五)监察处理: 1、监察机构对监察中发现的需要追究党纪处分或者法律责任的问题,按权限报批后,移送有关部门处理; 2、对涉及本企业以外的单位和个人的问题,移送有处理权的单位; 3、对需要进行监察处理的,经企业主要经营管理者批准后,下达监察建议或者监察决定。 (六)跟踪落实 监察机构应当对监察建议或决定的执行情况进行跟踪检查,督促整改意见的落实, 及时将效能监察结果及整改情况,抄送给企业各监督管理部门和人力资源管理等部门使用。 (七)总结评审 中央企业每年底要对全年效能监察工作进行总结,并对完成的效能监察项目进行效果统计和成效评定。 年终(度)书面工作总结报告按权限报批后,报企业党政主要负责人和上级监察机构。 (八)立卷归档 已经完成的效能监察项目资料要及时立卷归档。 卷宗应包括立项报告(表)、实施方案、总结报告、《监察建议书》或《监察决定书》等全部原件资料。 第四部分 监察建议和决定 及其执行 一、监察建议 监察机构在效能监察工作中,对查明的下列尚不够作出 纪律处分的行为偏差事
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