【工作流程与注意事项】采购管理流程【2采购管理流程】【总务科工作流程与注意事项系统】.doc

采 购 管 理 流 程 一、采购计划管理注意事项： 1、各部门需要采购物品时，应事先详细制订 3、采购员采购物品时，须带回有效单据、 采购计划。 发票，连同入库单，方可办理请款。 2、日常用品采购应定时、定量，按时采购， 4、共同性物品由总务部统一采购，每月供应 其他部门请领亦定时办理请领作业。 一次，其他视需要采购之。 二、财务部请款作业注意事项： 1、财务部验收单据或发票与入库单确认无误后 2、厂商必须签章，采购人员不得代领货款， ，方可办理请款作业。 财务方可付款。 请购申请单 请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日 一请 购 部 门 科室 申请人 申请 编号 申请采购使用用途 品名、规格、尺寸、功能 单 位 数 量 附 注 1科室主管签章 □ 附样品 个 □ 附 图 份 □ 设计图 份 □ 现 场 说 明 □ 其 他 2预算审核签章 3总经理室签章 交 货 地 点 二采 购 比 价 品牌、厂商、规格、功能 单 位 数 量 报 价 （附估价单） 议 价 采 购 建 议 单 价 总 价 1 2 3 4 5 6 采 购 员 咨询访价 签 章 □ 税 外 价 □ 税 内 价 □ 现 金 订购日期 年 月 日 交货日期 年 月 日 □ 订购单 □ 合约方式 4部门主管签章 □ 开 票 □ 票 期 三核 示 5总经理室签章 四验 收 交货日期： 年 月 日 备 注 6验收人员签字 规格品名：□符合 □未符号 □保 固： □保 修： □维 修： □保证书： □其 他： 收 据：□发票 □收 据 入 档：□固定资产 □消耗用材 物品编号： 作业流程：1、请购部门→2、预算审核（财务部）→3、同意采购（总经理室）→4、采购咨询（采购） →5、同意订购（总经理室）→6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业） 用品入库单 编号： 部 门 科 室 验收人 日期 年 月 日 品 名 规 格 颜 色 单 位 数 量 单 价 总 价 其 它 备 注 1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。 2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。 3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。 用品入库单 编号： 部 门 科 室 验收人 日期 年 月 日 品 名 规 格 颜 色 单 位 数 量 单 价 总 价 其 它 备 注 1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。 2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。 3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。 在线文档阅读 在线文档阅读 工程发包作业 验收入库 财务部门请款作业 采购比价 采购作业 采购管理计划 日常采购管理 预算审核、同意采购 特殊用品采购