Q2费用调控指引.pptVIP

华中区Q2费用调控指引 华中销管 一、Q1费用使用状况 二、Q2分公司可用费用测算以及4月费用总额度提报原则 三、Q2分公司资源整合使用规划—分公司需提报 四、Q2大区专项项目 目录 Q1费用使用现状 测算原则： 1、2月的发货包含KA，3月份按照各自预估完成（包含KA），若减去KA，费用将会超规划更大。 2、此表各分公司销管都有，请填写2月和3月非KA的发货，测算更准确的费用超规划状况； Q2分公司可用费用测算以及4月费用总额度提报原则 说明： 1、各分公司要完成Q2分月的销售发货预估，按照基准费率12.5%进行测算出各分公司季度可用基准费用总额度； 2、4月份基准费用测算公式： 4月提报费用=4月预估达成×基准费率-Q1超支×30%×1/3 说明： Q1分公司超支费用倒扣原则为：Q2倒扣Q1超支的30%，并均摊到4-5-6三个月 3、4月分公司做费用预算时，如果费用不足，优先保证陈列和导购费用，其他费用次之；同时在导购和陈列费用不足的情况下，使用经销商市场基金进行补充；具体参照大区之前下发的《2010年渠道政策》执行；母婴顾问费用严格总部的最新规范，梳理删减优化提升母婴顾问绩效； 4、Q1超支费用在Q2销售促进费用中扣除； Q2分公司分月资源整合使用规划—分公司需提报 说明： 1、各分公司需要整合Q2分公司分月可用的总费用，并填写在上表中，其中基准费用中已经将Q1超支的30%进行倒扣； 2、根据总费用额度，进行分公司的费用规划，请参照第四期华中区业务通报，胡总关于《华中区第二季度区域市场策略》各项费用控制的费率范围之内； Q2大区专项项目 要求：1、4月费用提报和其他需要提报的项目，请在15日前进行OA和邮件形式提报大区销管部；2、所有项目由分公司销管经理组织，分总、市场部经理、业务部经理参加，进行会议讨论定稿；3、所有项目请参照附加Excel表格，均由公式设定；