电子公司采购标准作业程序.docVIP

xxxx 电 子 科 技（昆 山） 有 限 公 司 采购标准作业程序(SOP) 索引 采购课组织图 采购人员职掌 采购流程 采购流程-----寻比议价程序 采购流程-----寻比议价程序---供应商管制程序 采购流程-----订购程序 采购流程-----采购验收程序 采购流程-----采购付款程序 xxxx 电 子 科 技（昆 山） 有 限 公 司 采购标准作业程序(SOP) 文件编号对照表 壹 采购流程 贰 寻比议价程序 叁 订购程序 肆 采购验收程序 伍 采购付款程序 xxxx 电 子 科 技（昆 山） 有 限 公 司 采购标准作业程序(SOP) xxxx科技（昆山）有限公司 管理处采购课组织图 xxxx 电 子 科 技（昆 山） 有 限 公 司 采购标准作业程序(SOP) 采购工作职掌表 直属主管 职掌/编制 人 员 工 作 内 容 表 单 副总经理 xxx x/x xxxx 协助使用单位及采购建立采购规范。 依据采购规范实施作业。 审核采购物料的品质、交期、价格。 审核采购合约，保持改进使购入材料合乎规范。 配合急件及时满足需求单位，使产销顺畅。 协理 采购 x/x xxxx/xxx 1.检看请购单各栏填写是否清楚，设备需注明详细规格或品牌，加工的产品要出具具体的图纸及材质。 2．询.比.议价 向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法 同规格产品有几家供应宜均询价 3. 写采购单送呈权核主管签核。 4. .起草合约 5. 订购单 6. 验收 厂商按时到厂交货，带到请购部门找到相应人员验收。验收合格签收厂商的送货单否则让厂商把产品带走。 收 7. 整理付款 集齐请.采.订.验.发票做好请款动作。 ※请购单 ※寻价单和报价单 ※采购单 ※合同 ※订购单 ※验收单 ※付款资料 核准： 审核： 制表：xxxx电 子 科 技（昆山） 有 限 公 司 采购流程作业规范(SOP) 工 站 名 称 站 别 作业名称 文件编号 版本号 工程编号 页次 制作日期 采购流程 采购流程 A 1/1 2008.05 操作内容: 1.采购人员检查请购单据的栏位填写是否清晰明了，是否符合规范，确认无误后将请购单进行编号 2 采购人员根据请购单进行寻比议价作业，填写采购单。 3 寻比议价结果选定采购价格和厂商。 4 厂商进行订购作业，签订采购订单。 5 按照请购到货交付使用部门验收，由使用部门填写采购验收单，或产品不良通知采购人员退换货作业。 每月采购项目进行汇总进行付款作业，填写请款单交付财务。 流程图: 核 准 审 核 制 表 xxxx 电 子 科 技（昆 山）有 限 公 司 采购寻比议价流程(SOP) 工 站 名 称 站 别 作业名称 文件编号 版本号 工程编号 页次 制作日期 采购流程 寻比议价程序 寻比议价作业 A 1/1 2008.05　 操作内容: 1. 采购人员收到使用部门的请购单进行确认动作。 采购人员对使用部门开具的请购单的产品寻找供应商进行寻比议价。 采购人员通过寻比议价确定厂商和产品并填写采购单。 采购人员填写完成采购单，将采购单及相关资料提交上级进行审核及批准。 流程图： 使用单据： 《请购单》，《采购单》。 核 准 审 核 制 表 xxxx 电 子 科 技 （昆 山） 有 限 公 司 订购作业规范(SOP) 工 站 名 称 站 别 作业名称 文件编号 版本号 工程编号 页次 制作日期 采购流程 订购程序 订购作业 1/1 2008.05　　 操作内容： 采购根据核准的采购单及和供应厂商确认的数量价格及交货、付款方式等内容，拟订合约或采购订单。 采购人员将拟订完成的合约或采购订单交付上级主管进行审核批准。 将签发的合约或采购订单提供给相关供应厂商，进行确认、催货等动作。 使用单据： 购销合同，采购订单。 核 准 审 核 制 表 xxxx 电 子 科 技 （昆 山） 有 限 公 司 采购验收作业规范(SOP) 工 站 名 称 站 别 作业名称 文件