合同管理系统应用管理规定.doc

1 目的 为确保合同管理系统正常运行，规范系统的使用和维护、确保数据及时、准确、规范、完整，根据合同管理系统的运行特点，结合股份公司和管道公司信息系统建设应用的实际，特制订本规定。 2 范围 本规定适用于公司所有使用合同管理系统处理业务、分析数据的各类用户。 3 术语和定义 3.1 合同管理系统:是指中国石油合同管理信息系统。 3.2 主数据MD:（Master Data）是指系统间共享数据，例如：客户、供应商、账户和组织部门等相关数据。 3.3 GCC:（General Computer Control）是指信息系统总体控制。 4 职责 4.1 公司企管法规处职责 4.1.1负责制定合同管理系统的应用管理规定。 4.1.2负责合同管理系统的日常维护，主要包括特权用户和普通用户的账户分配、权限管理等常规性控制。 4.1.3负责组织处理合同管理系统日常业务，监控业务流程的运转情况。 4.1.4负责监督、检查各单位合同管理系统业务的执行情况。 4.1.5负责解决合同管理系统运行中存在的业务及数据问题。 4.2 公司信息管理处职责 4.2.1负责组织合同管理信息系统运行维护管理体系文件的制定与宣贯。 4.2.2 负责对合同管理系统的运行维护工作进行监督、检查。4.2.3 负责对合同管理系统运行维护落实情况进行评估与考核。 4.3 公司信息中心职责 4.3.1负责合同管理系统的运行维护及技术支持，以确保系统安全运行和数据传递通畅。4.4 分公司合同管理部门职责 4.4.1 负责合同管理系统的日常维护，主要包括本单位普通用户的帐户分配、权限管理等常规性控制。 4.4.2 监督检查合同管理系统在本单位的业务应用情况。 4.4.3 负责监督、检查合同管理系统在各站队中的业务应用情况。 4.4.4 及时完善和维护合同管理系统的各项基础资料及业务运行数据。 4.4.5 负责解决本单位系统运行中存在的业务问题。 4.5 站队职责 4.5.1负责与本站队相关的合同管理系统数据录入与审核，并对所录入、审核的数据负责，确保所录数据及时、准确、完整、有效。 5 管理内容 5.1 系统用户权限管理 5.1.1 公司机关设系统管理员（特权用户），公司所属各单位及机关相关非合同主管部门设本单位及、部门的系统管理员。 5.1.2 各级管理员负责本单位系统账户的申请、撤消及权限的变更，并按信息系统总体控制的相关规定执行。 5.1.3 对于离职人员或者重新调整岗位的，各层级系统管理员要及时进行账户变更。 5.1.4为保证合同管理系统数据的安全，用户严禁泄露账户信息。用户须定期对账户密码进行更换。 5.1.5 针对账户的申请、撤消及权限的变更等，各级系统管理员应确保在3个工作日内完成。 5.2 系统操作管理 5.2.1 系统操作人员应经过本单位的计算机基本技能和系统操作培训合格后，方可进行合同管理系统的上机操作。 5.2.2 系统操作人员应严格按照公司要求进行操作，并对操作结果负责，做到数据录入及时准确。 5.3 数据录入管理 5.3.1 各单位必须按职责根据权限和工作程序录入、检查、修改、完善各项数据，并保证数据的及时性、准确性、完整性。 5.4 系统管理员岗位工作要求 5.4.1做好用户管理，严守保密制度，不得向任何人泄露账号密码。 5.4.2解决本单位人员系统应用过程中遇到的各类技术及操作问题。 5.5 系统应用的培训 5.5.1 主管领导培训，公司企管法规处负责安排培训公司领导主要掌握系统的审批及主要数据的查询。 5.5.2 系统业务管理人员培训，公司企管法规处负责安排合同管理系统管理员不定期集中培训新的业务思想和理念，以及系统优化之后的具体功能含义和操作，不断加深和增进对业务的理解。 5.5.3 基层操作人员培训，分公司合同主管部门、信息主管部门负责重点针对系统的操作能力进行培训，通过“基层员工计算机基本操作培训”掌握计算机的各项基本操作，达到熟练使用计算机基本操作的水平；通过“合同管理系统的基本操作培训”掌握合同管理系统的各项基本操作，达到在系统中熟练、准确完成数据录入的水平。 5.5.4 系统管理员培训，公司企管法规处负责安排不定期集中培训系统管理员，使其能够培训、指导本单位的系统操作人员熟练应用系统，并且能够解决所在单位系统应用过程中出现的各类常见问题。 5.6 系统应用的常规维护 5.6.1 合同管理系统服务器端由股份公司信息管理部门负责维护，客户端由各使用单位信息系统运维人员维护。 5.6.2系统维护与优化：合同管理系统的后台维护、改进、完善与升级由企管法规处牵头组织提出需求，上报股份公司统筹考虑。 5.7 系统应用的考核与奖惩 5.7.1系统应用奖惩，公司合同信息主管部门不定期考核检查各单位监测系统运行情况，考核结果纳入对所属单位