内审、稽核、基建核算岗工作流程.docVIP

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2017-12-27 发布于河南
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内审、稽核、基建核算岗工作流程.doc

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内审、稽核、基建核算岗工作流程

内审、稽核、基建核算岗工作流程　　（一）生产部门日常费用报销　　审核原始凭证完整、合法、金额正确、原始凭证与支出证明单是否一致——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备　　　（1）非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。（3）费用审核要点有：费用须经部门负责人、分管领导财务负责人审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内出租车费、通讯费须经办登记；差旅费须附审批后的，招待费须附经审批的招待费用。　　（二）　　1、　　2、车间当月生产成本在完工产品和半成品之间核对产品、半成品数量和入库单检查制造费用、辅助生产成本是否结转完毕　　　稽核是本身对于会计核算工作进行的一种自我检查或审核工作。其目的在于防止会计核算工作的差错和舞弊。通过稽核，对日常会计核算工作中出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，以提高会计核算工作的质量。　（）　（）管理性工作 1、。　　　（六）工作要求 1、熟悉公司各类财务管理制度。 2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。 1