[练习]2011年医院收支预算执行情况.docVIP

*****医医院 2011年财务收支预算执行情况分析报告 二0一一年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。2011年财务预算执行情况如下。 一、收入 2011年初计划收入****万元，实际完成****万元，其中：财政补助收入完成***万元、医疗收入完成***万元、药品收入完成***万元、其他收入完成***万元。业务总收入超出预算***%。超额完成年初预算，这也是全体职工共同努力的成果。 具体情况如下表 项 目 2011年初预算 2011业务收入 预算完成情况% 一、业务总收入 *** **** *** 财政补助收入 *** **** *** 医疗收入 *** *** *** 药品收入 *** **** *** 其他收入 ** *** *** 二、支出 2011年初计划支出****万元 ，年末实际总支出****万元，其中：人员经费支出****万元、 商品和服务支出***万元、对个人和家庭补助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下，支出超出预算***% ，支出增长幅度过大。其主要原因为： 1、由于人员的增加及工资标准的提高，2011年人员支出