18.1质量体系管理流程.docVIP

18.1质量体系管理流程 18.1.1质量体系认证流程 流程名称 质量体系认证流程 编 号 任务概要 质量体系认证审核、监督审核、复评管理 执行单位 质量管理部 单位 总经理 技术副总 质量管理部 相关部门 认证机构 咨询机构 工作程序 相关制度 18.1.2质量体系建立流程 流程名称 质量体系建立流程 编 号 任务概要 质量体系的建立及其在企业内的运行 执行单位 质量管理部 单位 总经理 管理代表者 质量管理部 相关部门 工作程序 相关制度 质量体系运行管理制度 18.1.3质量体系外部审核流程 流程名称 质量体系外部审核流程 编 号 任务概要 质量体系外部审核工作 执行单位 质量管理部 单位 企业高层领导 质量管理部 相关部门 外部审核认证机构 工作程序 相关制度 18.1.4质量体系内部审核流程 流程名称 质量体系内部审核流程 编 号 任务概要 质量体系内部审核工作 执行单位 质量管理部 单位 管理代表者 质量管理部 相关部门 工作程序 相关制度 质量体系内审控制办法 18.1.5质量体系运行管理流程 流程名称 质量体系运行管理流程 编 号 任务概要 质量体系在企业内的运行管理 执行单位 质量管理部 单位 管理代表者 质量管理部 相关部门 工作程序 相关制度 质量体系运行管理制度 质量体系运行管理奖惩办法 18.1.6质量管理体系完善流程 流程名称 质量管理体系完善流程 编 号 任务概要 质量管理体系的完善 执行单位 质量管理部 单位 管理代表者 质量管理部 相关部门 工作程序 相关制度 18.1.7质量体系文件管理流程 流程名称 质量体系文件管理流程 编 号 任务概要 质量体系文件的管理 执行单位 质量管理部 单位 管理代表者 质量管理部 相关部门 工作程序 相关制度 质量体系文件管控制度 18.1.8质量体系文件编制流程 流程名称 质量体系文件编制流程 编 号 任务概要 质量体系文件的编制、修改、审核与成稿 执行单位 质量管理部 单位 管理代表 质量管理部 文件编制部门 文件使用部门 工作程序 相关制度 质量体系文件管控制定 18.1.9质量体系文件控制流程 流程名称 质量体系文件控制流程 编 号 任务概要 质量体系文件控制 执行单位 质量管理部 单位 管理代表 质量管理部经理 质量管理部 相关部门 工作程序 相关制度 质量体系文件管控制定 18.1.10产品质量认证管理流程 流程名称 产品质量认证管理流程 编 号 任务概要 产品质量认证工作的开展 执行单位 质量管理部 单位 财务部 生产部 质量管理部 认证机构 检测机构 工作程序 相关制度 制定认证咨询实施方案 开始 联系认证咨询机构 审核 咨询指导 运行指导 编辑质量手册、文件 结束 选择机构、审议咨询方案 签发 审批 实施咨询方案 QMS体系试运行 动员贯标培训 操作控制内部审核 审核 提出认证申请 审核结果处置意见 进行整改、实施持续改进 验证、内审、管理评审 维护QMS运行、持续改进 迎接监督审核和复评 接受申请 进行初审、监督审核、复评 关闭不合格项 签发 签字 签发 签字 审批 拟订工作计划 指导 指导 审核 调整组织结构 配备相关资源 落实到各层质量组织 结束 现状调查和分析 制定质量方针 确定质量目标 做出建立质量管理体系的决策 编制质量体系文件 组织质量管理体系标准的培训工作 开始 学习 质量管理体系试运行 质量管理体系的 审核与评审 支持 参与 参与 参与 参与 审批 审核 领取证书 评审 无 有无不合格项 协助 有 签订认证合同 认证批准 结束 接受改进验证 实施改进 接受现场审核 接受文件审核 确定审核计划 注册、颁证 组织审核组 签订认证合同 存在严重不合格项 开始 末次会议 协助 接受审核 组织首次会议 提出认证申请 审批 审批 配合 配合 审批 是否存在问题 总结并资料归档 实施改进 下达纠正指令 审批 开始 制定审核计划 审核组内部会议 成立审核小组 实施审核 提请召开末次会议 末次会议召开 不合格项跟踪 结束 资料归档 召开首次会议 发布审核通知 提出运行报告 管理评审 内部审核 实施自检 质量体系实施 执行监督 提出改进措施 质量体系改进 结束 管理评审会议 开始 实施整改 参与 参与 执行 否 是 审批 审批 修订文件 销毁失效文件 审批 配合 质量管理体系的设计 存档 质量管理体系实施总结报告 审批 确定质量管理体系 质量管理体系实施的培