《质量管理流程设计与工作标准》第2章 进料检验管理2.docVIP

《质量管理流程设计与工作标准》第2章 进料检验管理2 程序 ☆ 对于合格的零部件，按企业相关规定，办理 一、《零部件样 　样件入库手续 　件检验评 制定 B7 ☆ 对于不合格的零部件，质量管理部经理组织 　定报告》 纠正 C7 　质检专员拟订《零部件质量问题纠正预防措 二、《质量信息 预防 D7 　施》，并按企业的《质量信息管理规定》向相 2个工作日 　管理规定》 措施 D8 　关工厂或供应商开出《零部件质量问题纠正 三、《零部件样 　预防通知单》 　件质量问 ☆ 相关工厂或供应商根据质量部反馈的质量问 　题纠正预 　题或开具的《零部件质量问题纠正预防通知 　防措施》 　单》，制定整改计划并组织实施 （续表） 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 制定 重点 四、《零部件样 纠正 ☆ 纠正预防措施的拟订 　件质量问 预防 标准 　题纠正预 措施 ☆ 合理、可行，符合企业质量要求 　防通知单》 ☆ 相关质检专员对相关工厂或供应商整改措施 　的实施情况进行跟踪，并验证其实施效果， 根据实际 　直至达到企业的相关要求 ☆ 整改效果的验证 ☆ 严谨、细致 ☆ 质检专员为检验用的样件办理入库手续，由 根据实际 一、零部件样 　相关部门根据规定办理回用、退回等手续 　件检验相 C10 ☆ 质检专员对零部件的检验评定数据进行汇总、 　关文件 样件 A10 　保存，作为对相关工厂或供应商的质量考核 1个工作日 二、零部件样 处理 C11 　依据 　件质量检 重点 　验记录、 ☆ 零部件检验评定数据的保存 　统计数据 ☆ 数据完整、无缺失 2.4 零部件理化检验工作流程与工作标准 1. 零部件理化检验工作流程图 单位名称 质量管理部 流程名称 零部件理化检验工作流程 层　次 3 任务概要 零部件理化检验 单位 技术副总 质量管理部经理 理化检验专员 送检单位 企业名称 密 级 共　　　页　 第　 页 编制单位 签发人 签发日期 2. 零部件理化检验工作标准 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 ☆ 待理化检验零部件由相关部门（包括采购部、 　协同厂家、技术中心、各生产车间）依据 一、《零部件产 　《零部件产品质量抽样及等级评定标准》和 随时 　品质量抽 　《零部件理化检验规定》进行抽样并送质量 　样及等级 　管理部 　评定标准》 进行 D2 ☆ 理化检验专员依据《理化检验工作管理规定》 即时 二、《零部件理 理化 C2 　进行收样登记 　化检验规 检验 C3 ☆ 理化检验专员依据《理化检验工作管理规定》、 　定》 　《零部件理化检验规定》以及相关的理化检 根据实际 三、《理化检验 　验规范对零部件进行理化检验 　工作管理 重点 　规定》 ☆ 零部件的理化检验 ☆ 按企业的相关规定执行 ☆ 理化检验专员及时记录检验数据，并进行相 　关分析；对于失效零部件要进行失效分析和 2个工作日 一、《零部件理 　失效原因分析 　化检验记 数据 ☆ 对于失效的零部件，质量管理部应根据检验 　录表》 分析 C4 　数据和结果进行综合分析，找出零部件失效 二、零部件理 　的原因 　化数据分 重点 　析相关规 ☆ 检验数据的分析 　定 ☆ 合理科学 C5 程序 一、《质量档案 出具 B5 ☆ 理化检验专员依据检验结果和零部件的技术 　管理制度》 检验 A5 　标准对所检的零部件是否合格进行鉴定，并 1个工作日 二、《理化检验 报告 C6 　出具《理化检验报告》或《失效分析报告》 　报告》或 D6 ☆ 《理化检验报告》或《失效分析报告》提交 1个工作日 　《失效分析 C7 　质量管理部进行审核后，交技术副总进行审批 　报告》 （续表） 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 ☆ 技术副总确认理化检验的过程及结果不存在 　问题后，由理化检验专员发出《理化检验报 　告》或《失效分析报告》，将送检的零部件交 　还给相关送检部门进行处置，包括回用、退 　货、反馈、整改等 出具 ☆ 理化检验专员将零部件理化检验的数据记录、 检验 　数据分析资料、《理化检验报告》（《失效分析 1个工作日 报告 　报告》）等相关文件资料进行归档保存，以便 　以后查找和调用 重点 ☆ 出具检验报告