《卡夫饼干供应商(委托加工商)质量审核记录表单》(45页)-质量制度表格.docVIP

Supplier / Co-Manufacturer Name 供应商/委托加工商： Supplier / Co-Manufacturer Location 供应商/委托加工商地点： Lead Auditor Name 主审核员： Checklist For Supplier and Co-Manufacturer Quality Audits 卡夫供应商/委托加工商 质量审核清单 Issued by:签发 Checked by:核实 Approved by:批准 Name: 人员 Stefano Martinoli Yanick Lhommel John Carter Function: 部门 Quality System Auditor Senior Quality System Auditor Manager Quality Auditing TABLE OF CONTENTS目录 TOC \o 1-1 0. RATING评分 PAGEREF _To\h 3 1. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND RESPONSIBILITY质量管理体系和责任 PAGEREF _To\h 5 2. RESOURCE MANAGEMENT资源管理 PAGEREF _To\h 8 3. PRODUCT REALISATION产品实现 PAGEREF _To\h 24 4. MEASUREMENT, ANALYSIS IMPROVEMENT测量，分析和改进 PAGEREF _To\h 46 5. PRIMARY PACKAGING CONTROLS基本包装控制 PAGEREF _To\h 56 LIST OF ABBREVIATIONS, EXPLANATIONS AND REFERENCE DOCUMENTS 缩写表，解释和参考文件 清单1至4部分：供应商和委托加工商质量期望(SQE) 和QPE 7.4-02-03（潜在的GMO来源－大豆和玉米原料程序概要） 清单第5部分：包装供应商质量期望(PSQE) 也请参照 KFI 供应商和委托加工商HACCP标准和产品的特殊加工期望（奶制品，果仁/花生，鸡蛋，可可豆和包装） 关于定义请参照以上文件/献。 注释：对于生产大豆、玉米原料的EMEA 委托加工商， 请完成一份附加的GMO 清单并寄送给委托加工商质量经理，这份清单附在QPE 7.4-02-03后 （潜在的GMO来源－大豆和玉米原料程序概要） RATING评分 在每节-分节结尾，结果应以下列方法进行计算： Actual Maximum number of Points (MP) 实际最大点数(MP)： 最大点数减去问题回答为“不适用” 的点数 Actual Result (AR) 实际结果(AR): 实际最大点数减去问题回答为“不”的点数 Overall Result (OR) 总结果(OR)： 每节实际结果(AR)的总和 Overall Maximum number of Points (OMP): 总最大点数 (OMP) 实际最大点数(MP)的总和 Overall Percentage (OP): 总百分比(OP): 总结果/总最大点数 不管OP值是怎样的，如果发现有食品安全问题，供应商/委托加工商不被批准， Example: 例如： 如果最大点数为150， 一个10分的问题和一个4分的问题回答为“不适用”，那么实际最大点数为136。 如果3个4分的问题和2个一分的问题回答为“不” ，那么实际结果为 136-14= 122。 如果总百分比（OP）低于50%， 供应商/委托加工商不被批准。 如果总百分比（OP）介于50%和 69.9%之间，供应商/委托加工商有条件地批准，须改进。 如果总百分比（OP）介于70%和84.9%之间，供应商/委托加工商有条件地批准， 须完善。 如果总百分比（OP）等于或高于 85%，供应商/委托加工商被批准。 所有问题只能回答“是”或“否”，比如，即使这些问题的系数高（如20），但这个问题要么得20，要么0分。对于某个问题，即便能够部分地满足问题要求，也不能部分得分，例如一个20分的问题不可能得10分。 SUMMARY OF THE CALCULATION计算汇总 Section number 节数 QUALITY ELEMENTS 质量要素 Actual Result(AR) 实际结果 Maximum Points (MP) 最大点数 Comments 备注 1.0 质量