《东风汽车房地产公司质量体系程序文件汇编》(61页)-程序文件.docVIP

文件控制程序 DFFC/CX01-2010 1.目的 对管理体系文件控制做出规定，确保在需要使用的场合获得适用文件的有效版本。 2.范围 适用于一体化管理体系有关的所有文件，包括相应的外来文件。 3.职责 3.1公司总经理负责批准发布管理方针、公司管理目标/指标、《管理手册》。 3.2管理者代表负责组织编写《管理手册》，批准发布和修改管理体系程序文件。 3.3公司办公室负责本程序的编制、修改和贯彻监督。 3.4各部门负责本部门主控的管理体系程序文件及其相应的其它管理文件的编制、修改和管理。 3.5部门经理、项目经理是各部门文件资料管理的总负责人。 4.程序 4.1工作流程图（见下页） 4.2文件和资料的分类 4.2.1管理体系文件 管理方针和质量目标、环境目标/指标、职业健康安全目标、《管理手册》； 管理体系程序文件、管理方案及补充修改文件； c)其它管理体系文件，包括公司各种管理标准和管理制度、条例以及生产方案、施工组织设计、实施计划等。 4.2.2 外来文件，包括法律法规、国家标准、部颁标准、行业标准、规范、图集文件、施工图纸等。 4.2.3 记录是特殊类型的文件，依据《记录控制程序》（DFFC/CX02-2010）的要求进行控制。 4.2.4 文件可采用任何形式或类型的媒体。 本资料来自 HYPERLINK / 企业管理资源网 本资料来自 HYPERLINK / 企业管理资源网 本资料来自 HYPERLINK / 企业管理资源网 文件编制 文件编制 主控部门审核 主管领导批准 文件编号、标识 文件发放 使用（借阅）、部门存档 有关部门 评价、会签 外来文件 识别 文件修改 文件评审 定期整理组卷 文件销毁 作废、回收 公司各部门 公司领导 公司档案室 外部单位 4.3文件标识 4.3.1公司文件的标识包括：文件编号、版本号、发布（实施）时间、修改次数、归档号、受控章、受控编号、作废章等。 4.3.2文件均应有编号，公司各部门按规定对本部门所发文件进行编号。 文件的编号 A、管理手册 DFFC/GLSC-2010A 其中DFFC为本公司代号，GLSC为管理手册代号，A/0-2010为A版0次修改，2010版。 B、程序文件 DFFC/CXnn-2010 其中CX为程序文件代号，nn为程序文件顺序号。 C、部门工作手册 DFFC/GZSC-**-2010 GZSC工作手册缩写，其中**为部门代号； 各部门代号规定为：BG-办公室、GL-管理部、RL-人力资源部、JC-计划财务部、DG-党委工作部、SJ-审计部、SK-市场开发部、ZC-经营资产管理部、JG-技术工程部、GH-工会。 D、各单位工作手册 DFFC/GZSC-****-2010 GZSC工作手册缩写，其中***为单位代号； 各单位代号规定为：SYKF-房地产开发十堰分公司、WHKF-房地产开发武汉分公司、SYWF-物业管理分公司、XZSW-行政事务管理处、JGF-机关分公司、ZCJY-资产经营办公室、GYWY-工业物业管理处、DFZY-十堰东风汽车房地产置业有限公司、DFTC-十堰东风天成工贸有限公司。 E、公司内部红头文件编号 东风房产发[年 号]（顺序号）号，其中顺序号是指本年度内部管理文件的顺序号。 F、表格、表格编号办法见附录：《三标一体化表格编号办法》 4.3.3文件的编号、版本号、发布（实施）时间、归档号、换页修改次数应印制在文件规定位置；划改的修改次数，标识在文件的修改页中。 4.3.4如下文件应加盖受控章和受控号：报认证公司和公司内部使用的所有《管理手册》、程序文件、操作指导性文件、管理规定、标准、规范、规程、图纸及主管部门认为有必要加盖受控章的其他文件。 4.3.5作废章按公司的有关通知要求，加盖在文件封面或目录和文章开头。 4.4文件的编写、审核、批准及评审 4.4.1公司文件的编写应符合要求。 4.4.2《管理手册》由管理者代表组织编写并审核，总经理批准。相应的其他管理文件，由管理者代表审核。 4.4.3各部门负责编写本部门主控的管理体系程序文件及其相应的其他管理文件，由主管副总经理审核，管理者代表批准。 4.4.4 各部门使用的文件，由各部门领导（经理、主任）审批。 4.4.5 文件评审，一般在文件批准发布前或文件实施的必要阶段进行。评审的内容至少包括：文件格式，职责权限，工作接口、文件内容的符合性、充分性、可操作性等。评审可以采取会签、主办人员审查等方式。 a)对管理体系文件，一般采取会签的方式进行； b)对经营管理等其它类文件，一般采取会签或主办人员审查的方式进行。 4.5文件发放 4.5.1《管理手册》、管理体系程序文件的发放范围由管理者代表批准，由公司办公室编号后造册登记并加盖受控章后发放。 4.5.2其