《2012年某铝合金公司质量体系程序文件》(31页)-程序文件.docVIP

有限公司 程 序 文 件 文件编号：SL—QB—2012 版本/修改状态：A/0 批准日期：2012年3月1日 实施日期：2012年3月1日 受控状态：受 控 编 制： 审 核： 批 准： 分 发 号：01 程序文件目录 序号 程序文件名称 1 文件控制程序 SL-QB-2012--01 2 记录控制程序 SL-QB-2012--02 3 管理评审控制程序 SL-QB-2012--03 4 人力资源控制程序 SL-QB-2012--04 5 与顾客有关的过程控制程序 SL-QB-2012--05 6 采购控制程序 SL-QB-2012--06 7 生产和服务提供控制程序 SL-QB-2012--07 8 不合格品控制程序 SL-QB-2012--08 9 内部审核控制程序 SL-QB-2012--09 10 纠正/预防措施控制程序 SL-QB-2012--10 文件控制程序 SL-QB-2012--01 1、 目的 对与质量管理体系有关的所有文件进行控制，确保本公司的所有场所，均使用文件的有效版本，达到确保质量管理体系有效运行的目的。 2、 主要内容和适用范围 本程序文件规定了质量管理体系文件控制的原则和方法，适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件的控制，包括本公司制定的、外来的和顾客提供的文件。 3、 职责 3.1 总经理负责质量手册、程序文件的批准发布，并负责内部支持性管理文件的批准。 3.2 管理者代表负责质量手册、程序文件的编制和审核，并负责作业文件的批准。 3.3 市场部负责组织质量手册、程序文件、内部支持性管理文件的复印、发放、更改及管理，并负责本公司文件、外来文件归档管理工作。 3.4 各有关部门负责人负责组织本部门管理性文件及作业文件的编制，并负责本部门所有文件的保管工作。 4、 工作程序 4.1 文件的分类 ① 质量手册（含质量方针和质量目标）； ② 程序文件； ③ 内部支持性管理文件（包括各种规章制度、管理标准、管理办法等）和作业文件（操作规程、作业指导书、检验规范）； ④ 外部文件（包括各种标准的文件资料）； ⑤ 为质量管理体系运行提供证据的记录和表格。 4.2 文件编制和审批 ① 质量手册、程序文件、内部支持性管理性文件由管理者代表与市场部组织编写，由管理者代表审核，总经理批准； ② 其它与质量管理体系有关的文件由相关部门负责人组织编制，负责人审核，管理着代表批准。 4.3 文件的发放 4.3.1 所有与质量管理体系有关的文件由市场部统一编号、发放。 文件的编号为： 质量手册 SL— QA ---2012—— 年号 手册代号 公司名称 程序文件 SL –QB ---2012—01(02\….)---序号 年号 程序文件代号 公司名称 三层文件 SL— QC——2012 ——年号 三级文件代码 公司名称 记录表格 JL-××—— 序号（01、02…） 记录类别 质量体系文件的发放按质量手册中的职能分配表中涉及到的部门发放，填写 《文件发放记录表》，由领用人签收。 受控质量体系文件应在封面盖有“受控”印章，并有发放编号，以便识别和追溯。 4.3.2 当文件受损严重影响使用时，文件持有者应向市场部办理更换手续，交回受损文件，补发新文件，发放编号不变，并由市场部及时销毁破损文件。 4.3.3 当文件丢失时，使用人应向市场部做出说明，申请补发，所补发的文件应给予新的发放编号，并注明原发放编号作废，通知相关部门，以防误用。 4.4 文件的管理 4.4.1 文件经编制、审核、批准、印发后，原稿及印刷稿一份（重要文件应保留两份），由市场部予以归档；存入软盘的文件也按上述要求办理，并应有备份，以防丢失。 ⑥ 需查阅/借阅文件的人员，须填写《归档文件借阅记录》，经归口部门负责人批准后方可查阅/借阅，借阅者应按指定日期归还文件，到期不归还应由市场部收回，原版文件不予外借。 4.4.2 各部门对本部门使用的受控文件应进行编目管理，填写《受控文件清单》。 4.4.3 受控文件的复印应经文件编制部门批准，由市场部加盖“受控”印章，并填写《文件发放记录表》 ，否则复印件无效。 4.5 文件的更改与换版 4.5.1 文件的更改 可以采用更改页替换作废页的形式更改，由原文件编制部门填写《文件更改记录表》，说明更改原因和内容；文件更改的审核、批准由原审批人进行。当原审批人调离或工作变动时，可由接替其岗位的人员审批，必要时应提供必要的