新建年产1万吨无菌冷灌装PET瓶枣汁饮料生产线项目可行性建议书（）.docVIP

新建年产1万吨无菌冷灌装PET瓶枣汁饮料生产线项目可行性建议书 一、建厂规模 年产量： 10000 吨 注：以 饮料 计。 年工作日： 278 天 每日班数： 2 班 二、产品规格 包装单位： 瓶 以枣浓缩汁为原料 注：瓶，或罐、包、袋、只等 净重： 500 毫升/ 瓶 经计算， 每箱： 20 瓶 每吨成品 2000 瓶， 或 100 箱 年生产量瓶， 或 1000000 箱 班生产量 35971 瓶 或 1799 箱， 或 18.0 吨 按每班有效工时 6 小时计， 相当于每小时生产能力 3.0 吨 三、建厂投资预算 生产设备 2172 万元 设备购置及安装、调试、售后服务 水电蒸汽 120 万元 土建费用 375 万元 生产车间、库房办公、锅炉房等 环保设施 100 万元 质检设施 20 万元 运输车辆 50 万元 筹建办公 50 万元 立项、筹备办公、生产许可和卫生许可手续 建厂设计 110 万元 含生产工艺、技术培训，按设备总投资 5 % 不可预见 10 % 建设总投资预测： 3296. 75 万元 （冷库单独核算，已将枣的原料成本按冷藏加工后费用计算。） 四、产品价格设计 零售价： 5.5 元/ 瓶 注：零售价设计为出厂价的 100＋ 30 % 出厂价： 4.23 元/ 瓶 年产值： 8462 万元 五、年生产总成本预测 一 、年生产固定总成本 1、人工费用 人均工资： 2000 元/月 职工人数： 140 人 注：人工费用＝〖《人均月工资×12个月×1.11 福利 ＋300 劳保用品 》×职工总人数 年人工费用预测为： 377.16 万元/年 2、工厂管理费及车间经费 按 1 %提取。 84.62 万元/年 3、设备折旧费 按 5 年折旧期计算 459.00 万元/年 4、设备大修基金 按 设备折旧费 50 %计算 229.50 万元 5、建厂投资的贷款利息 按 年利率 6.5 %计算 200.93 万元 年生产固定总成本预测： 1351.21 万元 二 、年生产变动成本总成本 1、原、辅料费 每 瓶 1 元， 年总计 2000.0 万元 2、包装材料 每 瓶 0.65 元， 年总计 1300.0 万元 3、包装纸箱 每 只 2.5 元、 年总计 250.00 万元 4、动力费 电 装机容量 300 kw 锅炉风机 50 kw 其它 50 kw 电费单价 0.65 元/度 年电费 115.65 万元 水 用水量 10 吨/小时 水费单价 2 元/吨 年水费 8.90 万元 煤 蒸汽用量 5 吨/小时 煤单价 400 元/吨 年煤费 111.2 万元 5、上级机关管理费 按 产值 1 %提取 年提取 84.62 万元 6、销售运输费 按 产值 3 %提取 年销售费 253.85 万元 7.周转资金贷款利息 年周转资金需要量＝年产值×70%×25% ＝ 1481 万元 按年利率 6.5 %计算， 96.25 万元 年生产变动总成本预测 4220.46 万元 年生产总成本预测为 5571.66 万元 六、经济效益分析 注：以下数据全部由计算机处理 1、年产值 8461.54 万元 2、年生产总成本 5571.66 万元 3、销售税 增值税应纳额＝年产值/1.17×0.17- 原料＋包装 /1.17×0.17-动力/1.13×0.13 应纳 686.52 万元 教育附加税和城市建设附加税＝增值税应纳额×4% 应交 27.46 万元 两项共计销售税为 713.98 万元 4、年企业销售利润 毛利润 销售利润＝年产值－年生产总成本－销售税