-《屏山县五峰翠竹苑茶厂质量管理手册》(42页)-质量制度表格.docVIP

受控 屏山县五峰翠竹苑茶厂 质量管理手册 版本/修订：A/0 编制：质量小组全体成员 审核： 批准： 发布日期：2006-5-1 实施日期：2006-5-1 前 言 1手册内容和范围 本手册系依据QS的相关要求和本厂的实际相结合编制而成。 适用于屏山县五峰翠竹苑茶厂茶叶产品生产的质量管理。 2术语和定义 2.1本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义； 2.2茶厂——若无特指时，是指屏山县五峰翠竹苑茶厂。 3本手册为茶厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。 4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 目 录 前 言 2 茶厂简介 4 质量方针、目标 5 任 命 书 6 人员要求……………………………………………………………………………………7 组织机构图 8 质量管理体系结构图……………………………………………………………9 职责与权限……………………………………………………………………10 文件控制程序 15 记录控制程序 19 生产过程控制程序 21 检验控制程序 23 检测设备控制程序 26 采购控制程序 27 设备控制程序 29 不合格品控制程序 30 纠正和预防控制程序 32 包装、仓储、运输控制程序 35 生产作业指导书………………………………………………………………36 生产过程关键控制点的管理规定……………………………………………38 关键控制点生产作业指导书…………………………………………………39 茶厂简介 屏山县五峰翠竹苑茶厂地处著名的绿茶基地四川省屏山县福延镇，距离宜宾市区80余公里，海拔高度800多米，本茶厂职工50余人，占地面积800平方米，建筑面积1200平方米，年生产优质绿茶60余吨。本厂生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。 质量方针、目标 质量与安全方针 质量第一、健全体系； 持续改进、满足顾客。 食品质量与安全目标 成品一次交检合格率：≥98%； 市场抽查合格率：100%； 顾客投诉处理率：100%； 顾客满意率：≥95%。 任 命 书 为了加强质量管理体系运作的领导，确保质量管理体系持续有效运行、持续改进，特授权 为管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系建立、实施和保持。 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 4、就质量管理体系的有关事宜进行内外联络。 厂 长: 日 期： 人员要求 任职资格 1、车间主管 必须从事三年以上的生产管理工作，高中以上文化，具有一定的管理经验。熟悉各工艺程序，能对产品质量进行严格把关，坚持质量第一的方针，节能降耗。 2、销售主管 必须从事三年以上的供销工作，高中以上文化，具有一定的供销经验，熟悉供销网络，确保供应合格的原辅材料，充分了解市场需求，确保售后服务。 3、品控部主管 必须从事三年以上的质量管理工作，高中以上文化，具有一定的质量管理经验，工作认真负责，作风正派，铁面无私，接受过相关的业务培训，经考核合格， 能够独立完成质量指导工作，保证产品出厂合格。 4、操作人员 具有一定的技术经验，有一定的生产知识，能看懂有关技术文件。能熟练操作本岗位的生产设备。 所有人员均要求身体健康，无传染性疾病，服从生产、供销、质量负责任的管理。按时、按质、按量生产出优质产品。 组织机构图 质量管理体系结构图 职责、权限 1厂长 1)制定茶厂的质量方针和目标，授权建立由直接管理人员组成的质理小组。 2)确定产品开发的中长期计划，并组织实施。 3)了解与产品相关的法律、法规。 4)确定质量管理体系有效运行所需的资源，提供必要的资金支持。 5)负责质量管理体系文件和茶厂年度培训计划的审批。 6)负责本茶厂质量管理体系的管理评审工作。 2经营副厂长 1)督导质量管理体系在所辖部门的有效运行并提供必要的支持。 2)组织所负责的部门建立畅通的信息沟通渠道，对产品质量状况、顾客反映等信息及时反馈到质量小组。 3)负责对经销商的评价。 4)组织实施产品回收和模拟回收计划。 3生产副厂长 1)负责组织质量管理体系的建立、文件编写并确保体系有效