《食品企业供应商审核程序.docVIP

供应商审核程序 附： 食品安全/良好生产规范检核表 厂方/供应商名称 审核人 地址 审核日期 联系人 通用（现行） 请注意此检核表是由根据食品卫生CAC(食品法典委员会)、HAPPC法规食品法典委员会评分体系 评分体系是基于检查公司的不符合项来确定的。当发现或是找到一个不符合项时，就要有评定人员来评定不符合项是属于次要的、主要的、还是关键控制的。。审核人员要提供全面的不符合项的说明。 关键点-不能接受-造成食品安全和完整性的直接的损失（需要高度的重视） 主要的不符合点-不能接受-能够影响产品安全和完整性的。 次要的-可以接受的-不影响产品的安全和完整性，但是需要提高的。 一个次要的不符合点要扣除5分，一个主要的不符点要扣10分，关键不符点要扣25分。 列出主要的问题/在评定中需要标明的 -加工类型- -客户投诉（如果有的) 第1章–食品安全 第三方的证书/许可证 备注 不符点 O 次要的 主要的 关键的 第三方的审计机构名称 无第三方认证。 发证日期//效期 无 证书引用的标准 最后的内部和外部的审核日期 总结 从上次审核到执行 上次审核中需要进一步研究确定的 要解决的问题，要有一个相应的行动方案， 要有具体的责任，和期限 第三方的审核员要有此领域评定方面很高 的专业知识 列出食品安全研究的具体内容 建议 其他 食品安全计划-团队和培训 有效的安全计划要能被员工很好的理解和实施。 备注 不符点 O 　　　 次要的 主要的 关键的 食品安全计划要求，适宜，文件化。同时要求有任命的联络员 要建立一个由生产和接待部门的人员组成 的易于沟通的专门的小组。. 食品安全计划的目的主要是要阐明实施此 计划的原因 食品安全计划的范围是产品、生产的开始 和结束（危害的等级要标明） 每个产品的详细描述和规格 标明使用用途 每个产品的工艺流程图 每个工艺流程图均已被修正并签署 对小组成员的技能、经验和培训要适当， 使他们对食品安全计划的目的和范围有明 确的理解。 对已实施的培训要有记录 其他 1.0指明所有的潜在的危害 所有的潜在危害都要求标明；审核人员必须对所要审核的相关的特殊加工 中的危害要详细的评定。 备注 不符点 O 　次要的 主要的　关键的 所有的化学、微生物和物理危害在每步都要显示。危害随着 产品的不同而不同，因此对产品的很好了解是必须的。 证据/文件显示对坚定危害的主因素是有效的。 根据已定的标准，对风险的评定要记入文档中。 确定对危害的控制措施在实施中不断提高。 对过敏原的识别没有过程控制程序 现有的过敏原物质是否被系统有效的追踪 文件格式的已验证的对潜在发生的过敏原交叉感染的控制 程序。 如通过视力检验和/或直接用过敏原的探测工具来验证过 敏原的清除程序的有效性 第二款2.0关键控制点的测定I 关键控制点的确定要在食品安全计划上明显的标注出 内容 不符点 O 次要的 主要的 关键的 每个重大危害的关键控制点被确定并在食品 安全计划中体现 。 每个关键控制点的后面要有一个合理的逻辑 推理。 每个关键控制点的操作指示已填写完成。 工作指示要包含不符和产品的通知和处理。 要有上述条款的验证记录 其他 第三款3.0 建立临界极限 对每个关键控制点控制已明确规定并生效 内容 不符点 O 次要的 主要的 关键的 每个关键控制点均已建立了临界极限 每个临界极限的监控记录（包括物理 的、化学的和微生物的）。 临界极限一生效（样品测试或相应的测 试)。 预防措施和临界极限的关系要明确 其他 第四款4.0 监控程序 内容 不符点 O 次要的 主要的 关键的 预防措施的监控体系 监控体系要详细列明：监控什么？监控时间？监控 地点，及谁来监控？ 监控频率的加强能够很好的控制生产 监控纪录要由适当的人员来保存更新。 监控表格的范例在手册中提供 要有对负责监控人员的合格、充足的培训的记录 其他 第五款5.0 纠偏行为 纠偏行为 每个关键控制点必须要有详细的