烟草公司工序工艺质量监督考核细则.docVIP

公司企业标准 分发号： Q/GYGS G NY(ZG)001-2010 工序工艺质量监督考核细则 起草部门: 起 草 人: 批 准 人:   发布 工序工艺质量监督考核细则 1?范围 本标准规定了厂卷烟生产过程中产品工艺、质量管理的考核办法。 本标准适用于厂工艺质量考核。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 2003版 卷烟工艺规范 Q/GYGS GP017 在制品检验及不合格品控制程序 Q/GYGS J JS505 制丝工艺技术要求（南阳卷烟厂） Q/GYGS J JS402 烟用材料不合格品评审处置准则? 5.1.1 指标考核 5.1.1.1 制丝车间的考核以工艺质量指标优质率、工艺参数合格率、技术条件合格率和薄片质量得分为准，卷包车间的考核以卷包工序质量综合得分、滤棒质量综合得分为准，动力车间的考核以温湿度合格率为准，相关部门的考核以日常检查考核为准，由质量管理部汇总考核。 5.1.1.2 各车间考核得分（优质率、合格率）完成或高于厂定指标要求者，视为完成，不进行奖励；低于厂定指标得分者，将对责任车间进行绩效扣分考核，扣分值等于责任车间考核所得分低于厂定指标分值。 5.1.2 项目考核：包括工艺指标和质量指标，采用奖罚款或扣绩效分。 5.2 基础管理 5.2.1 车间职工没有明确的质量责任对责任车间罚100元，在绩效考核中没有突出质量指标罚责任车间500元。 5.2.2? 对新进或转岗职工上岗前未进行质量工艺教育每人次罚责任部门100元，质量、工艺教育未合格上岗每人次罚200元。 5.2.3? 各车间部门对接受的工艺整改任务认真组织整改，未按计划完成的一次罚责任车间200元。 5.2.4 对出现的连续性质量问题，以及相关部门下达的纠正、预防措施，责任部门要及时制定方案限期整改，否则每例对责任部门罚款200元。 5.3 自检记录的管理 5.3.1?发现不自检而填写记录者一次扣车间责任机台(或工序)200元。 5.3.2?质量自检记录缺项、漏项扣车间责任机台(或工序)100元。为隐瞒问题故意更改或不如实记录、填写不真实的，罚车间责任机台(或工序)1000元，造成对质量问题无法追究或误导者，交厂部处理。 5.3.3 未按规定自检，一次罚车间责任机台(或工序)100元。 5.3.4 自检中有批量质量问题发生及机台自检中挑出的不合格品，自检中无记录罚车间责任机台(或工序)200元。 5.3.5 车间每月对自检记录存放不按要求或丢失罚车间50元。 5.4 产品状态标识的管理 5.4.1? 各车间部门依据《卷烟产品标识和可追溯性管理规定》执行。 5.4.2? 对负责“标识”的人员，未及时进行标识的罚责任人50元。 5.4.3 对同一区域的产品出现一种以上的状态标识，对指定的责任人罚50元。 5.4.4 对各类盛装烟用材料、半成品、废料等的容器（塑料箱、架子车、其他）未按规定进行标识，或使用错误，或残缺不全，对责任部门罚100元;对特殊工序状态标识未按规定进行标识,或使用错误的,对责任部门罚200元。 5.4.5 对成品、半成品、废料无标识，又未及时转入带有标识的区域的，对责任部门罚100元。 5.4.6 制丝车间烟叶（丝）、卷接包车间卷烟和包装转序、薄片丝、嘴棒等转序的管理：薄片、嘴棒、卷烟机台无转序卡（工序卡、传递卡）而转序的扣100元；转序卡（工序卡、传递卡）未按规定填写罚100元；因转序卡（工序卡、传递卡）不规范造成批与批之间混淆的罚200元，造成产品混淆的罚500元；混淆产品，烟叶（丝）等超过100kg、烟支超过5盘记质量事故；烟叶（丝）等混淆超过500公斤、烟支超过50盘或产品已流入市场5件以上记重大质量事故。 5.4.7 制丝贮柜 5.6.7.1 烟叶（丝）开始进柜需注明牌号、时间等相关标识。否则罚100元。 5.6.7.2 经检验合格后方可标识合格，否则罚100元。 5.6.7.3 ?检验不合格品需标识注明，未经许可不应转入下道工序，否则罚200元。 5.4.8 卷接机台 5.4.8.1 卷接机烟车放第一盘烟后，机台需挂转序卡，否则罚100元。 5.4.8.2? 检验合格在转序卡上填写质量确认记录，否则罚100元。 5.4.8.3 ?检验不合格品不应放入烟车，需放在不合格区域内，否则罚200元。 5.4.9 包装机台 5.4.9.1 包装机