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物料流程卡管理规定 物料流程卡管理规定 文件编号 页 次 PAGE 2 / NUMPAGES 6 修订履历 记号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 △1 14.0 20910/1/5 初订 吕秋燕 朗美（厦门）健身器材有限公司 文件编号 版 次 1.0 物料流程卡管理规定 页 次 1/7 发行日期 2012-02-13 目的: 使产品制程具有可追溯性，使各岗位工作人员责任更加清晰。 范围: 本公司使用的所有物料流程。 定义：无 职责： 4.1 生产作业员负责流程卡的填写和现场保管； 4.2 PQC负责流程卡确认和对生产人员是否按本规定执行的监督权并提报生产人员的奖惩措施； 4.3 QE负责本规定的要求执行情况的监督管理和实施本规定中所对应的奖惩措施； 4.4 相关单位配合本规定的运行实施。 内容 5.1总则 5.1.1 PQC人员应遵循《品管部PQC人员管理条例》、操作人员应遵守《操作规则》。 5.1.2相关人员在填写“物料流程卡”时，应字体端正、清晰，填写的字体不能超出所要填写空格的绿色区域。 5.1.3相关人员必须实时填写“物料流程卡”，以确保数据真实有效。 5.1.4每个物料周转框必须配备相应的“物料流程卡”，无该卡的物料不得流入下道工序，更不能无卡时就生产工件。 5.1.5现场操作人员每张“物料流程卡”必须填写完整，否则PQC人员不予确认。 5.1.6生产部前工序（切管、冲床）每架物料周转框必须严格依照“物料流程卡”上“工件数量”栏所写明的数量生产，不得多装或少装。 5.1.7每道工序加工完成后“物料流程卡”必须有PQC人员确认、盖章，否则不许流入下道工序。 5.1.8左右对称的工件，必须在前工序（切管、冲床）时就分框处置。 5.2填写表格 5.2.1各道工序的操作人员，在接到来料时必须认真阅读《物料流程卡》的内容，确认与实物及工艺相符后，在 “来料时间”下面填写日期、时间，在 “操作者 1”下面填写自己的工号及名字。在填写工号时如：01LA000012就填写12,前面的零可以省略，名字须填写全名。 5.2.2 操作人员在此框产品加工完成后填上“完成数量”和“完成时间”，完成数量必须与标题栏上的工件数量一致。 5.2.3 当现场操作人员在该框次产品还没生产完成(数量未达到)就下班时，仅填写操作者 1 下面的“完成数量”，但完成时间不要填写；来接班的人继续将该框次产品生产完成，并在“操作者2”下面填写自己的工号和名字及“完成数量”，并填写 “完成时间”。 5.2.4 日期、时间必须依照下列格式填写，日期：5.28 指5月28号；填写时间是24小时制，时间：15：30 指下午3点30分钟。 5.2.5 PQC人员必须对《物料流程卡》的内容进行确认，如不符合须叫操作者改填流程卡，首检确认合格后，在“首件确认QC”下面盖章。 5.2.6 PQC人员在巡检过程中发现有不良品时，要记录在“返工/不良数”处，产品生产完确认合格后在“制程确认QC”下面盖章。 5.2.7 当现场操作人员在本框产品还没生产完(数量未达到)就下班时，当班PQC不能在“制程确认QC”下面签名，得由下一班的PQC人员在该框次产品做完后才予盖章确认。 5.2.8 挑选生锈工件的人员，要在流程卡的“来料时间”下面填写日期、时间，在 “操作者 1”下面填写自己的工号及名字。除锈人员在处理产品完后填写“完成数量”和“完成时间”，且在 “操作者 2”下面填写自己的工号及名字。 5.2.9 对于要进行除锈的产品，前处理PQC人员在填写“首件确认QC”时，要对挑选者工作是否合格给予确认、盖章。在填写“制程确认QC” 时，要对前处理除锈的操作人员工作是否合格确认、盖章。 5.2.10 点焊人员在“来料时间” 下面填写日期、时间，在 “操作者 1”下面填写自己的工号及名字，工件焊完后，要填写“完成数量” 和“完成时间”。 5.2.11 满焊人员在“来料时间” 下面填写日期、时间，在 “操作者 1”下面填写自己的工号及名字，