大型集团公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系控制程序汇编【含25个实用控制程序】.pdfVIP

大型集团公司质量、环境和职 大型集团公司质量、环境和职 大大型型集集团团公公司司质质量量、、环环境境和和职职 业健康安全一体化管理体系控 业健康安全一体化管理体系控 业业健健康康安安全全一一体体化化管管理理体体系系控控 制程序汇编 制程序汇编 制制程程序序汇汇编编 目 录 1 文件控制程序 ………………………………………………………………………… 2 2 记录控制程序 ………………………………………………………………………… 7 3 法律法规和其他要求的获取、识别与更新控制程序 ……………………………… 10 4 管理体系策划控制程序 ……………………………………………………………… 12 5 管理评审控制程序 …………………………………………………………………… 15 6 环境因素识别与评价控制程序 ……………………………………………………… 19 7 危险源辨识、风险评价和风险控制程序……………………………………………… 24 8 内外协商与沟通控制程序 …………………………………………………………… 28 9 人力资源管理控制程序 ……………………………………………………………… 31 10 设施和工作环境控制程序 …………………………………………………………… 35 11 与顾客有关的过程控制程序 ………………………………………………………… 38 12 采购控制程序 ………………………………………………………………………… 44 13 建筑施工和服务控制程序 …………………………………………………………… 48 14 标识和可追溯性控制程序 …………………………………………………………… 55 15 监视和测量装置的控制程序 ………………………………………………………… 58 16 应急准备与响应控制程序 …………………………………………………………… 61 17 顾客满意测量控制程序 ……………………………………………………………… 65 18 内部审核控制程序 …………………………………………………………………… 67 19 监视和测量控制程序 ………………………………………………………………… 72 20 不合格品控制程序 …………………………………………………………………… 80 21 数据分析控制程序 …………………………………………………………………… 83 22不符合纠正、预防措施控制程序 …………………………………………………… 87 附件： 附件一：本公司潜在事故和紧急事件及应急方案 ………………………………………… 91 附件二：三级体系文件清单 ………………………………………………………………… 92 1 文件编号 RYJT-CX-01-2004 文件控制程序 修改状态 0次 版 本 1 章 节 号 01 页 次 1/5 1 目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控 制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期 使用。 2 范围 本程序适用于与本公司所有与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的文件，包括 外来文件的控制。 3 职责 3.1 总经理负责审批及发布管理手册和程序文件。 3.2 管理者代表负责审核程序文件及文件发放范围。 3.3 办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档 管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 3.4 总工办负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改及审核以及负责本部门范围内 的文件编制和控制。 3.5 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。 4 程序 4.1 质量、环境和