2016-2017年知名企业《不合格品控制程序-.docVIP

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2016-2017年知名企业《不合格品控制程序-

1、 4.3仓 库: 把不合格品隔离及处理。 4.4采购部:负责来料不合格品的处理。 作业内容 5.1来料检验不合格品的处理 5.1.1当供应商交货经品管检验判定不合格时,报告在审批的时间段内IQC先贴上“待处理”标牌或标签直至最终审批不合格时由IQC在来料物品上标识不合格标签,IQC填写“IQC检验记录表”和“品质异常通知单”经品管部主管确认后,转采购部门处理(采购员要求供应商在三个工作日内回复品质异常通知单给品管部),处理方式有以下几种: 5.1.1.1 退 货:通知供方立即处理不合格品,由仓管员开办“退料单”经采购主管审核、品管部主管会签及部门经理或财务经理批准后通知仓管员与供方交接退货。 5.1.1.2申请特采:在不影响产品使用功能的情况下,生产急用,由部门经理审核,总经理批准判为特采后采购将“IQC检验记录表”反馈给IQC和仓库办理入库手续。 5.1.1.3申请挑选: 由采购通知供方安排挑选,不合格品退回供应商,当供方不能到现场挑选时由部门经理批准以书面形式知会生产部门,生产部门安排生产挑选、IQC负责跟踪,挑选合格的交IQC重新检验,合格后入库,IQC将不合格品数记录在“IQC”或“IPQC检验记录表”并交1份给采购,不合格品退仓,退货流程依5.1.1.1执行。 5.2制程中不合格品的管制: 5.2.1 制程自检或IPQC巡查发现来料不合格时,立即隔离并挂上“不合格牌”标识,发现人填写“异常反映单”传递给本部门主管,主管再与相关部门(品管部、仓库、采购部)反映,相关人员到现场进行确认,同时上报部门经理和总经理,有批示结果后再生产及处理,处理方式依5.1.1.1-5.1.1.3或5.1.2.1-5.1.2.2执行。 5.2.2制程作业员自检或IPQC巡查发现生产不合格品时必须及时隔离,通知当事人返修,经返修后全检完好后知会IPQC再次确认合格通过,转下一道工序。 5. 2. 3 制程中发现来料不合格品,生产部及时统计数量开办“退料单”呈部门主管确认,部门经理批准和IPQC及IQC会签后退仓,仓管员点收,退料单1份仓库、1 5.5.1生产部生产过程中产生的不合格品,经IPQC或品管部主管确认不能再作它用的,由生产部填写“报废单”,经部门经理批准办理报废手续,超出补料金额的需报总经理,仓库依“报废单”与实物核对收回报废品同时登录帐面,生产部再填写“补料单”领料。 5.5.2当仓库废品区的废品和边角料达到一定数量时,由仓库申报废品重量经财务部核数,财务总监审查后报总经理批示,同意后由采购员联系废品收购商前来洽谈,洽谈价格取最高者,报批总经理同意品管部现场监督进行交易。 5.6记录保存 5.6.1相关记录依《质量记录管理程序》执行 6. 相关文件 6.1《检验管理程序》 6.2《成品最终检验控制程序》 6.3《纠正与预防措施管理程序》 6.4《质量记录管理程序》 附件 7.1 附件一 品质异常通知单 7.2 附件二 异常反映单 工会党支部工作总结 [工会党支部工作总结] xxxx年,我们工会党支部在师直党工委的正确领导下,认真学习贯彻“三个代表”重要思想,学习党的十六届四中全会精神,自觉用“三个代表”重要思想指导工作,进一步加强党支部的建设,在工作中较好的发挥了政治核心和战斗堡垒作用,工会党支部工作总结。现将xxxx年的支部工作情况总结汇报如下。 一、努力加强党支部的思想建设、组织建设和作风建设 1.思想建设:在工会全体党员中继续深入学习邓小平理论和“三个代表”的重要思想。在党的十六大四中全会召开以后,认真学习大会的精神和文件,特别是对全会讨论通过的《关于加强中国共产党执政能力建设的决定》,不仅在支部成员内部认真学习贯彻,而且还在工会全体工作人员中传达贯彻学习。坚持严肃认真地进行党员民主评议工作,切实解决党支部、党员中存在的问题和不足,努力提高全体党员的思想认识,为圆满完成全年的各项工作,提供思想保证。同时开好领导班子民主生活会,认真征集职工意见,认真开展批评与自我批评,找差反思,并进行认真整改,进一步完善领导班子的工作。全年共召开民主生活会2次,均取得了良好效果,大家普遍反映心更近了,关系更融洽了,工作氛围更加和谐了,团队的力量更加强大了。 2.加强党支部的组织建设,发挥先锋模范作用。支部坚持“三会一课”制度,按时召开支委会、支部大会和党课学习,坚持党支部委员经常碰头,有问题及时研究解决。努力提高组织生活质量,发挥党支部战斗力。继续认真做好对入党积极分子的培养教育和考察、引导工作。党支部认真贯彻《关于进一步开展“创建学习型组织,争做知

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