采供部管理制度422422欢迎下载460.docVIP

XXXXX采供部管理制度（讨论稿） 第一章 组织架构及岗位职责 一、组织架构 二、部门及岗位职责 1、采供部职责： （1）、负责供应商管理，保证供货渠道畅通，挖掘新的供应商，及时掌握市场信息，并对原材料市场进行分析与预测； （2）、负责并组织采购合同的评审，确保所签合同合法、合理、有效，并对合同执行情况进行监督建立采购合同台账，采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作会同的采购批量，及时了解存货情况，合理采购物资的入库退、换货 采购计划执行月计划询价，确定供应商及供货周期，周计划签订采购合同并落实物资到货情况。 二、询价比价议价： 1、每一种物资原则上需两家以上的供应商进行报价。 2、采供专员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《采购确认单》，按质优价廉原则进行采购；采购确认单详见附件。 3、属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，可直接联络相关供应商报价。 4、若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采供人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门予以确认。 5、对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 三、供应商选择： 1、对于所需物资的采购对象应从公司的《合格供应商名录》中选取合适的供应商。 2．若《合格供应商名单》中无合适供应商，则由采供人员走访市场进行询价比价，选择不少于三家的正当供应商。 3、与供应商谈价应遵循合作、认同、平等、互惠互利、客观标准的原则。 3、严格执行公司《供应商管理办法》，结合需求部门意见，确定最终供应商。 四、合同签定： 1、采供部采购合同采取会签形式，由采购专员、需求部门经理、采购经理审核后，报送总经理审批后签订。 2、供应商经送样审查合格后，由采供部与选定的供应商签订合同。 3、采供部所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审批，原则上与供应商签订采购合同需采用我公司的标准采购合同；采购合同范本见附件。 4、交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 五、进度跟催 1、为确保准时交货，采供人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物资能适时供应。 2、若采购物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 六、验收入库： 采购物资到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物资、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，库管开具《入库单》，办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采供部办理换（退）货手续。 七、对帐付款： 采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》及供应商开具的发票，按合同或约定的付款方式办理付款手续。 八、采购流程图： 恭喜发财 天天快乐 采供经理 采供工程师 采供专员 采供专员 采供内勤 部门经理审核 采供部汇总下发 询价比价 采购确认单 需求部门、采供部审核 合 同 总经理审核 进度跟催 到货验收 开具发票 办理入库 发票挂帐 请 付 款 部门采购计划