QP—023—00不合格品管制作业程序N1.doc

不合格品管制作業程序 QP-023-00 版 次: N1 修 訂 頁 共 10 頁 序號 修 訂 記 錄 頁次 版次 申請單號 生效日期 制修人 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 初版發行 1.由原B版的修訂頁變更為C版的修訂頁; 2. 原“品”改為“品保”; 3.“制造處”取代原來的“制造處和衝壓部”; 增加5-5內容,原5-5改為5-6, 原5-6改為5-7. 變更5-1-1不良特採流程內容. 變更5-1-1不良特採流程內容. 由原C版修訂頁變更為D版修訂頁,全套文件變更為E版. 依ISO/TS16949條文要求修改相關內容 於2.適用範圍中增加沒有標示或狀態可疑的產品要視同不良品一樣管制; 在5-4-2中增加對不良品退貨分析的周期要求; 增加5-8,當不良品被發運時的處理要求; 在5-3-2-3中加入OQC需保留簽回后的特采處理單的要求. 增加5-6-4. 增加成品特品流程圖QP-023-01 全套文件變更為F版. 細化原不良退料作業流程: 取消5-2-3-1,原5-2-3-2、5-2-3-3序號變更為5-2-3-1、5-2-3-2 修正5-2-1,新增5-2-1-1~5-2-1-5內容要求 增加原不良退料作業流程圖 全文版次變更為G版 修改5-8.不合格品已被發運時,具體處理方式 增加RoHS檢測不合格處理流程圖,於5-5增加相關說明,並刪除5-8相同內容. 全套 全套全套全套 全套 全套 全套 全套A B C D E F G H I J 0507017 0511010 0512006 0604012 0606001 0609023 0611020 0701006 0708003 04.12.27 05.08.01 05.11.20 05.12.25 06.04.17 06.07.01 06.9.25 06.12.04 07.01.09 07.08.04 姜和元 姜和元 範廖宏範廖宏範廖宏 範廖宏 殷良富 徐建雲 徐建雲 ■ 會審 ■ 發行 □PM ■開發處 ■制造處 ■資材部 ■品保處 □廠務部 ■業務部 □資訊部 □關務部 □財務部 核 準 審 核 擬制 制 修 日 期 徐 甜 08.05.09 JPC-005;E 不合格品管制作業程序 QP-023-00 版 次: N1 修 訂 頁 共 10 頁 序號 修 訂 記 錄 頁次 版次 申請單號 生效日期 制修人 備注 11 12 13 14 因組織架構變動,變更修訂頁及部門名稱. 增加客戶特採申請說明 增加術語4-1至4-7. 1. 增加術語4-8 2. 修改5-1-1; 3. 修改5-2-1-5-3; 增加 5-2-5 ; 修改5-4-1 增加QP-023-04 流程圖 全套全套全套全套0708009 0802005 0804020 0805007 07.08.25 08.02.21 08.05.01 08.06.09 陳春艷 徐建雲 湯紫微 徐甜 ■ 會審 ■ 發行 □PM ■開發處 ■制造處 ■資材部 ■品保處 □廠務部 ■業務部 □資訊部 □關務部 □財務部 核 準 審 核 擬制 制 修 日 期 徐甜 08.05.09 不合格品管制作業程序 文件編號：QP-023-00 版 次: 分 頁 次:1/1.目的:為防止不合格之原物料、半成品、成品被誤用或誤送,特制訂本程序. 2.適用範圍:適用於公司內所有經檢驗無法達到規定之品質要求、沒有標示或狀態可疑的產品的管制. 3.權責: 3-1.品保處負責進料檢驗、制程巡檢、最終檢驗及出貨檢驗之不合格品標示及記錄. 3-2.制造單位負責公司內制程中半成品、成品之不合格品標示,並確保不良品能及時處理. 3-3.資材部倉儲單位負責對在庫的所有不合格品進行標識、分類、整理並通知相關單位進行相應處理. 4.術語:4-1.合格:滿足要求. 4-2.不合格:未滿足要求. 4-3.可疑產品:指檢驗或試驗,測試狀況無法確定的物料或產品. 4-4.重工:為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施. 4-5.返修:為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施. 4-6.特采:對使用或放行不符合規定要求的產品的許可. 4-7.報廢:為避免不合格產