ROHS管理控制程序〔试行〕.doc

1、目的：为有效控制产品中有毒有害物质的含量，确保不对人体造成伤害、防止环境污染、满足ROHS标准及其他客户的环境要求，特制定本程序。 2、范围：适用于本厂全部产品，以及从原材料进仓，半成品加工到成品出货的整个过程。 3、职责： 3.1 进料检验：负责控制和确认供应商的材料/客户提供的材料是否有禁止使用物质、测试报告以及报告的有效性，并视情况抽样交品管部判别是否要送检测机构测试确认，以监督供应商的落实情况。 3.2 制程检验：依据生产指令单及检验规范对整个制程进行监控。 3.3 成品检验：依据出货清单及检验规范，核对每批的外部测试报告的真实性，以及负责对成品进行确认，并在相应的外包装箱上加盖“ROHS”字样。 3.4 品管部: 3.4.1负责判别成品是否要每年送样一次到SGS等检测测试机构检测,确保原材料、成品满足环保要求。 3.4.2负责传递环保方面的信息给供应商、客户与厂内各相关部门以及口头向环境管理负责人与经营负责人报告。 3.4.3 负责制作样品承认书时相关环保资料的提出。 3.5 业务部 负责对产品管制的明细(客户、产品型号、物料号以及材料种类)的及时跟踪。 负责在环境管理发生变更时向客户提交《变更申请单》，在新产品量产开始第一次交货时向客提交《环境管理物质不使用声明函（量产用）》相关证明. 3.6采购部 3.6.1 负责联络本厂原材料采购,和本地供应商的选择确定。 3.6.2负责与各材料供应商签订原材料环保协议,并要求供应商提供SGS/ITS等检测机构测试报告、成份表。 3.6.3 负责追踪各材料供应商《环境管理物质不使用声明函（量产用）》. 3.7 人事行政部 负责拟定与监督所有人员的培训及考核. 3.8 生产部 负责制程中的污染防止、有害物质混入、泄漏防止，对产品的隔离、标识与追溯. 3.9经营者的责任 决定环境物质管理方针与目标,向公司内彻底宣传环境管理物质. 3.10 环境管理负责人的责任、权限及作用 3.10.1建立持续环境质量保证管理系统并进行管理. 3.10.2 应对环境质量保证管理系统并进行管理. 3.10.3 计划本厂内的“内部监察”并贯彻实施. 3.10.4 有关环境资料更改的批准. 4. 定义： 4.1 一级物质：立即禁止使用或不得含有的环境有害物质。(本公司特指ROHS要求项目) 4.2二级物质：逐步削减，在规定时间内禁止使用或不得含有的环境有害物质。 4.3三级物质：给予关注，在将来条件成熟时再采取必要措施的环境有害物质。 5．管理程序 5.1 环境管理物质的识别和评价 5.1.1 品管部负责每季度主动联系客户，以获得有关环境管理物质的最新要求。 5.1.2 品管部负责进行原料、部件、包装材料、成品中的有害物质识别。应要求供应商提供SGS等检测机构的测试报告、成份表，必要自行委托SGS等检测机构进行检测确定。 5.1.3 根据识别结果进行评估： a.法规禁止使用或客户要求不得含有的环境有害物质，列为一级物质。 b.法规或客户要求逐步淘汰的环境有害物质，列为二级物质。 c.对环境或人体可能有害，但目前法规、客户无要求，或技术与经济条件不成熟的，列为三级物质。 5.1.4 识别和评估结果形成《限制对象物质一览表》，并由环境管理者代表审批。 5.1.5 《限制对象物质一览表》应根据原料、部件、包装材料、成品、工艺、设备等变化及时更新。每年管理评审前定期进行再确认，确认结果作为管理评审输入。 5.2 产品中环境有害物质的控制: 5.2.1.针对一级物质(ROHS 6种物质)，本厂已立即禁止使用; 5.2.2.针对二级物质，根据法规或客户要求制定逐步削减并最终废止的目标、指标。 5.2.3. 针对三级物质,列为关注对象，暂不采取措施，待条件成熟再对策。 5.2.5 对于其实施情况由管理者代表指定人对环境关联物质全废削减计划进度评估. 5.3 规定标准 5.3.1 产品相关的标准书/图纸和材料规格书中必须记载：“不使用ROHS禁止物质”。 5.4.变更管理 5.4.1 所有的变更必须满足客户公司要求以及法律法规及客户的要求，并再次提出验证产品申请。当管理发生变更时，由生产部在《变更申请单》注明并给客户确认，没有变更则不需要呈交。 5.4.2质量与环境负责人的变更 因某种原因质量与环境负责人发生变更时,由业务部通知客户,以确保客户就质量问题与本厂沟通的渠道畅通. 5.4.3 原材料的变更 本厂对原材料严格管控,经客户样品认可后不再变更,但因客户要求原材料需变更时,由业务部用变更申请单提出申请,经部门主管审核后呈品管部负责人批准后，做10PCS样本一同交业务部呈给客户确认. 客户同意变更,由业务部将客户