Q—WG 1027—1999不合格品控制程序.doc

杭州万谷纺织研究所企业标准 Q/WG 1027-1999 不合格品控制程序 版本编号 Ver 1.00 1999－07－20发布 页次：1/9 1999－08－01实施 杭州万谷纺织研究所发布杭州万谷纺织研究所企业标准 不合格品控制程序 Q/WG1027－1999 前 言 本标准根据GB/T19001－1994（idt ISO9001:1994）质量体系――设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式中4.13要素和杭州万谷纺织研究所质量手册第十三章编写。 本标准由杭州万谷纺织研究所金音起草； 本标准由杭州万谷纺织研究所品质部归口管理； 本标准由杭州万谷纺织研究所董事长阎寒批准。 董事长阎寒 1999-07-20批准 2001-01-22修订 制定部门：品质部 页次：2/9 版序：V1.00 杭州万谷纺织研究所企业标准 不合格品控制程序 Q/WG1027－1999 1. 目的 使产品的质量处于受控状态,防止和杜绝不合格产品非预期使用，安装和交付。 2. 适用范围 适用于本公司产品，从采购产品至交付产品质量形成各过程中所有不合格品控制。 3. 职责 3.1 总经理负责不合格品控制的领导工作和监控工作。 3.2 品质部主任负责本公司各环节批不合格品的评审和处置。 3.3 检验员负责一般不合格品调换、隔离、分类、标识、统计、处理、并将有关的质量信息反馈到有关部门和人员。 3.4 技术部负责解决不合格产品技术性问题。 4. 不合格品评审处置的基本要求和步骤。 4.1 保证不合格品不入库、不转序、不出厂。 4.2 不合格品的控制必须包括对不合格品的标识、隔离、记录、评审和处置，并通知有关部门，不合格品控制按《不合格品评审流程图》(附录A)进行处理。 5. 采购产品的不合格评审 5.1 凡经过检验判定不合格的采购产品，由检验员通知后勤供应部办理退货或索赔，符合下列条件的不合格采购产品也可以由品质部申请让步接收，手续具体按本标准6.1.3 条执行 a)生产急需。 b)不合格缺陷属于一般或轻微，不影响产品内在质量。 5.2 采购产品质量问题则由所在车间作出处理意见，通知后勤供应部和分 董事长阎寒 1999-07-20批准 2001-01-22修订 制定部门：品质部 页次：3/9 版序：V1.00 Q/WG 1027-1999 承包方采取措施。 6. 不合格半成品的评审处置。 6.1 必须按照“附录A”的流程图评审处置不合格品，并有相应的记录。 6.1.1 返工品处置 返工品由检验员处置,通知操作者返工，并在质量记录中记录返工的数量及不合格品项目，返工后须再次检验，其不合格项目在返工后应达到质量标准规定的要求。 6.1.2 废品处置 a） 废品在控制指标范围内，直接由检验员处置，应在质量记录中记录废品的数量及不合格项目。 b） 如废品超标，检验员应及时报告品质部主任，由品质部主任会同技术部、生产部、车间主任等部门负责人到生产现场，共同商讨纠正措施及处理办法。 c） 废品数量超标报废，应由检验员填写《不合格品评审处置单》(附录B)报副总经理审批。 6.1.3 让步接收处置 对满足预期使用要求，不会引发顾客投诉的产品，可以让步接收，让步接收由品质部负责组织评审处置，填写《让步接收单》，由检验员通知责任部门办理让步接收申请手续，经副总经理批准。 7. 不合格成品的评审处置，凡是判为不合格的成品，由检验员在检验单上记录不合格成品的数量、原因，并填写《不合格品评审处置单》，报品质部审核决定处置方式。 8. 特殊情况下的不合格品评定处置 8.1 用户退回成品，由检验员重新检验确认，填写《不合格品评审处置单》，并隔离、标识，报副总经理批准后，作出处理。 8.2 工艺单更改后不合格品处理按“附录Ａ”处置。 董事长阎寒 1999-07-20批准 2001-01-22修订 制定部门：品质部 页次：4/9