关于企业内部控制的自我评价〔二厂制成车间供稿〕.doc

关于企业内部控制的自我评价 　　 内部控制制度在本公司的管理当局领导下和全体员工共同努力下，得到了不断的发展和完善，这为本公司的经营发展打下了坚实的基础，使得本公司的工作高效率，各部门互相协调、互相制约。 一、控制环境控制环境的好坏直接决定着企业其他控制能否实施以及实施的效果。公司的控制环境反映了管理当局和董事会关于控制对公司重要性的态度。本公司作为上市公司，本着规范运作的基本思想，积极地创造良好的控制环境，主要表现在以下几个方面：（一）经营管理观念、方式和风格1、风险控制措施本公司是新疆最具规模的水泥制造企业之一，主要生产、销售各类硅酸盐水泥。公司在生产经营过程中面临着经营风险、行业风险、市场风险、政策性风险和股市风险和其它风险。 本公司管理当局面对上述风险采用相应的对策：（1）经营风险对策 ①原料供应及价格波动风险的对策：本公司一直坚持做好主要原燃材料信息的收集、整理工作，在实际工作中坚持“采购比价管理、重大采购三次询价、较大金额招标采购”的采购原则，坚持与多家原材料供应商保持购货关系，采用招标、审批相结合的方式采购原材料，使原材料供应不致受制于某一供应商，同时又确保所采购物资质优价廉，尽可能减少因原材料供应及价格波动给本公司造成的影响。 ②产品开发风险对策： 本公司建立了新疆水泥行业省级技术中心，长期以来注重人才的培养和引进，目前各类专业人才占员工总数1