大唐甘肃公司流程“六规”执行检查表〔附表3〕.doc

附表3 大唐甘肃公司流程“六规”执行检查表 序号 检查内容 存在问题 检查时间 检查责任人 监督责任人 备注 企业是否制定《生产作业流程“六规”管理实施细则》，制定的管理实施细则是否操作性不强，是否明确各部门及外委项目部职责，是否建立激励、约束机制。 企业生产作业流程“六规”管理中所需资金是否足额提供，是否存在因资金问题造成三讲室不够用现象。 企业是否成立了已安全生产第一责任人任组长的流程“六规”评价领导小组。 查安委会和月度安全分析会纪要，厂领导是否对本企业流程“六规”开展情况有点评。 查生产早会，生产领导对本企业生产作业流程“六规”管理工作开展有点评，有纠偏。 生产早会对作业流程“六规”点评缺少 2013/7/4 张君博 张兰平 厂长、党委书记按照规定每月完成不少于4项操作或工作任务的点评工作。 生产厂长、总工按照流程“六规”评价管理办法完成每天2项操作或工作任务的点评工作。 管理人员、安全监督人员每天完成不少于3项操作或工作任务的点评工作。 专业技术人员对工作任务和操作任务是否全部进行100%点评。 操作票、工作票讲解率是否达到100%。 讲解有欠缺，讲解内容不够全面 2013/7/4 张君博 张兰平 查流程“六规”三讲视频，厂领导是否流程“六规”管