度海上皇宫酒店目标经营管理计划书.doc

2012年度海上皇宫酒店目标经营管理计划书 目 录 一、海上皇宫2009、2010、2011各项指标对比 二、经营目标 三、管理目标 1、人员编制及管理目标 2、物品管理目标 四、培训目标 五、市场推广目标 六、成本费用控制目标 1、经营费用目标 2 、食品成本目标 七、安全管理目标 八、卫生质量管理目标 1、环境卫生 2、餐具卫生 3、食品卫生 4、个人卫生 九、绩效考核方案 十、海上皇宫全员营销方案 十一、提成方案 十二、酒店各部门2012年度工作计划 2012年度海上皇宫酒店目标经营管理计划书 一 一、海上皇宫2009、2010、2011各项指标对比 二、经营目标： 海上皇宫2012年全年营业预算收入2520万（月均210万），全年食品成本率平均为40%，±2；酒水成本率平均为48%，±2，全年每月具体营业额核算分解如下： 月 份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 预算收入 240万 210万 210万 195万 230万 215万 月 份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 预算收入 190万 210万 190万 210万 190万 230万 三、管理目标： 1、人员编制及管理目标： 旺季编制 店总 服务员 经理 部长 收银 酒吧 订餐迎宾 销售经理 传菜部 保安部 管家部 工程 司机 采购部 财务部 厨房 钟点工 合计 175 2 37 5 3 3 5