奇瑞汽车特许销售服务商营运计划书模版》(38页)-汽车.pptVIP

奇瑞汽车________特许销售服务商 营运计划书 目录 现况分析 KPI分析 客户满意度分析 市场分析 竞争对手分析 经营管理指标分析 SWOT分析（结论） 问题确认及优先顺序 问题确认 优先顺序分析 目标设定 行动方案与差异预测 计划列表 详细说明 差异预测 现状分析 KPI分析——管理费用 KPI分析——单车加权毛利（2004年） KPI分析——单车加权毛利（2005年Q1） KPI分析——损益平衡台数 KPI分析——销售渠道 KPI分析——展厅来店人数及成交率（2004年） KPI分析——展厅来店人数及成交率（2005年Q1） KPI分析——各车型销售数量 KPI分析——各车型单车毛利 KPI分析——各车型单车毛利贡献 KPI分析——各车型获利能力分析矩阵 KPI分析——结论 客户满意度分析——结论 市场分析——结论 竞争对手分析——结论 经营管理指标分析——各指标结论 经营管理指标分析——总体结论 SWOT分析 SWOT分析——现状分析结论 问题确认及优先顺序 确认问题 排定问题的优先顺序 目标设定 目标设定（一） 目标设定（二） 目标设定（三） 行动方案及差异预测 行动方案（一） 行动方案（一）——详细说明 行动方案（一）——差异预测 行动方案（二） 行动方案（二）——详细说明 行动方案（二）——差异预测 行动方案（三） 行动方案（三）——详细说明 行动方案（三）——差异预测 目标描述： 问题描述： 行动计划 完成期限 责任人 费用预估 目标描述： 问题描述： 行动计划 完成期限 责任人 费用预估 _____年_____月_____日 现状分析 类别 固 定 成 本 可 变 成 本 项目 合计 合计 2004年 2005年第一季度 分析结论： 车型 合计 销量 销售率 100% 单车毛利 —— 加权毛利 毛利贡献 分析结论： 车型 合计 销量 销售率 100% 单车毛利 —— 加权毛利 毛利贡献 分析结论： 管理费用 售后毛利 售后吸收率 销售净成本 单车加权毛利 单车变动毛利 损益平衡台数 实际销售数量 损益分析 2004年 2005年第一季度 分析结论： 展厅零售 二级网络销售 集团销售 其他渠道 合计（2004） 销售量 比例 展厅零售 二级网络销售 集团销售 其他渠道 合计（2005-Q1） 销售量 比例 分析结论： 车型 合计 来店人数 零售数量 成交率 分析结论： 车型 合计 来店人数 零售数量 成交率 分析结论： 车型 2004年 2005年Q1 分析结论： 车型 2004年 2005年Q1 分析结论： 车型 2004年 2005年Q1 分析结论： — 销售数量 + + 单车毛利 — 分析结论： 全国 / 地区 经销商 04-Q4 05-Q1 成长率 分析结论： 竞争对手#1： 销量/市场份额 站点/人员 优势 弱势 竞争对手#2： 销量/市场份额 站点/人员 优势 弱势 现状分析 距离： 距离： 下一年可能的 重大变化 主要产品： 主要产品： 分析结论： 指标 组织结构管理 人力资源管理 设施管理 产品管理 市场营销管理 销售业务管理 客户管理 网络管理 分析结论 优势 机会 劣势 威胁 问题描述（表面的问题） 问题确认（真正的问题） 序号 内容 问题列表 重要性 急迫性 可行性 需要最优先解决的问题有： 问题： 目标描述： 目标与绩效改善之间的关系： 衡量标准： 达成期限： 可行性分析： 问题： 目标描述： 目标与绩效改善之间的关系： 衡量标准： 达成期限： 可行性分析： 问题： 目标描述： 目标与绩效改善之间的关系： 衡量标准： 达成期限： 可行性分析： 目标描述： 问题描述： 行动计划 完成期限 责任人 费用预估