收货部新员工培训 .ppt

* 收货记录（4） 夜间收货部下班后收货需防损员、柜组员工、店值班三方共同收货并签字，收货单由柜组员工在第二天早上传收货部做验收单。 收货单和一张送货单由收货部助理或领班传给电脑部输单员，并做好交接记录。 * 退货流程（1） 柜组 月初主管或助理到财务领取一式三联退货单，按联号顺序使用； 营业员将退货通知写在订单上； 营业员开退货单，注明商品条码、名称、数量、金额确认，并将待退商品分类放好。 * 退货流程（2） 退货单确认： 退货金额在3000元以下，柜组主管，区处长签字确认； 退货金额在3000元以上必须要店长、区处长和财务经理签名确认，缺一都不允许退货； 所有退货必须经过财务审核确认方可退货。 * 退货流程（3） 收货部： 供应商到来时，收货员通知柜组带退货单和需退商品送到收货部； 收货员、防损员、营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应位置上签字确认； 退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存档，月末移交财务部。 超市168管理平台 超市168管理平台 * 收货部新员工培训大纲 * 收货部新员工培训大纲 收货部的职责与主要工作 退货流程及要求 收货部相应表格 设备及使用要求 * 收货部工作职责 1按照验收标准验收商品和非商品，确保商品的质量和数量； 2负责将商品配送至楼面或周转地 3负责收获区商品的防盗 4整理周转仓的商品按要求将商品分类管理，遵循先进先出原则。保证通道畅通。 5收货部设备的日常管理和维护 * 收货程序及规定（1） 收货登记本排放整齐 卡板拉至收货平台外并摆放整齐 叉车放在指定位置摆放好 * 收货程序及规定（2） 供应商到来时： 防损员配合收货部安排送货车辆停 放卸货 卸完货后把车辆开走； 供应商出示经过审核订单传真件和 送货单，收货员查看送货单上印章 名称必须与订货单上供应商名称是 否一致； * 收货程序及规定（3） 收货员凭订单到办公室打印收货单，并通知柜组 拒收没有订单的商品 * 收货程序及规定（4） 验货： 查看商品条码与收货单条码是否相同，如条码不符，商品名称、价格正确，条形码是伪码，由供应商换贴上合格条形码后方可验收货。 商品条形码正确，部分商品信息不符，通知业务与总部采购部商谈改正后方可验货。 * 收货要求（1） 一、干食品 检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期； 拒收保质期超过1/2和二次销售的陈旧商品； 进口商品要向供应商索取有效卫检证书原件； * 超市168管理平台 收货要求（2） 大包装内有小包装的要抽检20%； 贵重小商品要100%检查； 冷冻商品要先验收并快速运到卖场。 * 收货要求（3） 二、生鲜食品 收货员、柜组验货人与防损员共同验货，原则上收货员把数量关，柜组验货人把质量关（收货员、防损员、对质量和扣重负有监督责任）； * 收货要求（4） 检查商品新鲜程度、颜色、气味、冷冻品要查看生产日期与保质期。（拒收保质期超过2/3的冻品）； 带水的鱼类、海鲜类产品称重离水面时间，直到没水为准，并要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除标准由柜组提供），称重后要快速转运到卖场。 * 收货要求（5） 三、非食品 检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生产厂家和合格证； 检查订货要求的色码配备 清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号； * 收货要求（6） 家电类商品有外包装要粘贴“长城”标志； 大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要100%检验； 进口商品要有商检报告或委托检验报告。 * 收货要求（7） 四、其它物品 建筑材料、机器设备按合同要求收货； 店用品使用部门先填写申请表，要经理或区长、财务、店长共同签名后方可验收。采购部门凭手续完备的验收单方可报销。 * 收货要求（8） 促销设备要求供应商出示已交促销费收据，然后用特殊物资进场表登记； 赠送顾客的赠品要粘贴赠品标签后登记与柜组及时签字交接。（详见赠品验收、交接、注意事项） * 赠品验收、交接、注意事项（1） 一、验收、交接手续： 1、将赠品送第一验收区，收货员拿赠品登记本登记日期、部门、供应商名称、赠品名称，数量，登记人签名； 2、赠品统一放在赠品存放领取处； 3、通知柜组领取各部门赠品； 4、食品赠品一定要检查赠品质量、保质期和生产日期。 * 赠品验收、交接、注意事项（2） 二、注意事项： 1、所送赠品是否与本商场销售商品一致，若一致必须贴上“超市”赠品标签； 2、凡送赠品有特殊标记的，可以免贴本超市赠品标签； 3、所送赠品若是凭电脑小票领取的分别通知柜组人员送到服务台； 4、所送赠品需与商场商品互扎，检查赠品与商场商品是否相同，就是买一送一或买二送一，必须登记，每件贴“超市”赠品标签