申请文件反馈意见之回复.PDF

对《关于海南天鸿市政设计股份有限公司挂牌 申请文件的反馈意见》之回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司《关于海南天鸿市政设计股份有限公司挂牌申请文件 的反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）的内容要求，我公司作为主 办券商组织拟挂牌公司、会计师事务所、律师事务所对《反馈意见》 所提出的问题进行了认真核查和进一步调查，并逐条落实后进行了书 面说明，涉及需要相关中介结构核查及发表意见的部分，已由各中介 机构分别出具了核查意见，涉及对《海南天鸿市政设计股份有限公司 公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）进行修改或补充 披露的部分，已按照《反馈意见》要求进行了相应修改和补充，并以 楷体加粗表明。现将《反馈意见》的落实情况逐条报告如下： 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《公开转让说明书》 中的相同。 1.企业特色分类 请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由，以投资者需 求为导向，对公司特色总结归类（除按国民经济行业分类和上市公司 行业分类指引以外），可参考维度如下： 1.1 按行业分类 例如：战略新兴产业（节能环保、新一代信息技术、生物、高端 装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等）、现代农业、文化创意、 互联网、高新技术企业、传统产业优化升级、商业模式创新型及其他 新兴业态。 1 / 65 1.2 按投融资类型分类 例如：挂牌并发行、挂牌并做市、有两个以上的股东是VC 或PE、 券商直投。 1.3 按经营状况分类 例如：阶段性亏损但富有市场前景、同行业或细分行业前十名、 微型（500 万股本以下）、职业经理人管理团队、研发费用高于同行 业、高投入培育型、产品或服务受众群体或潜在消费者广泛型。 1.4 按区域经济分类 例如：具有民族和区域经济特色。 1.5 公司、主办券商自定义 主办券商项目组的行业分析师应结合公司实际经营、中介机构尽 调内核等情况，对公司分类、投资价值发表意见，也可引用券商的行 业研究部门或机构对公司出具的投资价值分析意见。鼓励券商的行业 研究部门或机构直接出具研究报告。 回复： 一、 调查过程 1、搜集勘察设计行业、水务行业、道路设计行业的分析和报告; 2、与公司管理层交谈，了解公司所处大行业情况、行业的特征、 行业的壁垒、公司在行业市场中的占有率、公司人才和管理情况、公 司未来发展规划； 3、了解竞争对手情况，通过查看竞争对手网页和客户及同行沟 通，了解竞争对手优势、资质情况和服务质量； 4、访谈公司重大客户，了解公司服务质量和口碑、未来合作的 意向性。 2 / 65 5、查阅 《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）和《国民 经济行业分类》（GB T4754 －2011 ）。 6、查看海南省财政厅 《琼财农（2013 ）988 号》文件和海南省 财政厅 《琼财农（2014 ）877 号》文件。2013 年海南省农村饮水安全 工程，全省有19 个市县及农垦系统，供水受益人口37 万人，中央预 算内投资及省及配套资金工程总投资1.58 亿元，公司承担了13 个市 县27 万人工程总投资1.0 亿元，占总投资额的66%；2014 年海南省 农村饮水安全工程，全省有16 个市县及农垦系统，供水受益人口33 万人，中央预算内投资及省及配套资金工程总投资 1.52 亿元，公司 承担了10 个市县26 万人工程总投资1.0 亿元，占总投资额的67%。 二、事实依据 1、公司所处行业有关的行业研究或报道； 2、管理层访谈记录； 3、重大客户访谈记录； 4、上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）和《国民经济行 业分类》（GB T4754 －2011 ） 5、海南省财政厅 《琼财农（2013 ）988 号》文件和海南省财政 厅 《琼财农（2014 ）877 号》文件 三、分析过程 （一）公司基本情况 经主办券商核查，公司主营业务所属行业为专业技术服务业（分 类代码为M74 ）中的工程勘察设计业（门类7482，建筑工程施工前的 工程测量、工程地质勘