技术质检部、生产部 现场审核检查表.doc

受审核部门 Auditee Department 技术质量部/生产部（车间） 审核日期 Audit Date 2013.07.13 陪同人员 Accompanying Personnel 冯玉荣 访谈人员/职务 Interviewee(s)/ Post(s) 陈伟/技术质检部主管、叶明/生产部长 审核条款 Audit Clauses 5.4.1\5.5.1\\6.3\7.1\7.5.1\7.5.2\8.2.3\8.2.4\7.6\8.3\8.5.2\8.5.3\7.3(删减确认) 审核人员Auditor 条款号/检查内容 Clause No./ Contents Checked 审核记录Audit Records 评价Evaluation 5.5.1/询问部门的职责和履行情况，是否能够确保部门质量职责的完成。 5.4.1/部门的质量目标分解及考核情况 —技术质量部、生产部在质量管理体系过程中分别负责质量控制、现场管理、基础设施管理、工艺规程及作业规范的编制、不合格品处理等工作，部门人员能够按照职责要求开展工作，基本能够完成上述工作，确保公司质量管理体系在本部门的有效开展和运行。 —依据公司的质量目标，本年度各部门对公司的质量目标进行了分解，并规定按月或年进行考核一次。 提供2013年度质量目标分解考核记录表。批准人为总经理. 目标分解项目为: 生产部（车间）： 产