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批次管理操作手册1 原材料采购入库流程 2 1.1 批准采购申请 2 1.2 分配采购申请 5 1.3 采购申请转采购订单 8 1.4 采购订单批准 12 1.5 采购订单入库 14 2 原材料扣点接收及发放流程 17 2.1 原材料扣点接收 17 2.2 原材料扣点发放 21 3 原材料领用流程 24 3.1 预领料 24 3.2 二次领料 27 4 对生产订单投料流程 29 4.1 生产订单的手工投料 29 4.2 生产订单的自动投料(使用反冲功能) 34 5 原材料在公司间的买卖流程 37 5.1 创建销售订单 37 5.2 创建交货单 39 5.3 对交货单过账 40 5.4 交货单复制采购订单 41 5.5 采购订单入库 43 6 原材料在工厂间的转储流程 45 6.1 创建转储单 45 6.2 转储单转交货单 46 6.3 交货单过账 48 6.4 对交货单进行收货 51 7 成品（半成品）生产入库流程 52 8 成品（半成品）销售流程 55 8.1 创建合同 55 8.2 创建销售订单 57 8.3 创建交货单 60 8.4 对交货单过账 61 9 成品公司间交易流程 62 10 成品（半成品）在工厂间的转储流程 62 11 批次主数据操作 62 11.1 创建批次 62 11.2 修改批次 64 11.3 显示批次 65 12 批次合并 66 13 批次拆分 70 14 相关报表 74 原材料采购入库流程 批准采购申请 操作步骤:后勤-物料管理-采购-采购申请-批准-ME54N - 单独审批 前提:采购申请已创建 目的:批准采购申请 双击ME54N,进入下图 点击, 在弹出的对话框输入待批准的采购申请号码,然后点击 点击行项目号后面的,或者点击中的,批准该项目. 批准后, 行项目号后面的处理状态列变成了空值, 消失 .如下图 点击 ,结束. ,采购申请批准完成 . 分配采购申请 操作步骤: 后勤-物料管理-采购-采购申请-后继功能- ME56 - 分配 前提:采购申请已创建 目的:为采购申请中的物料,选择货物来源,即供应商. 双击ME56,进入下图 输入筛选条件:采购申请号:5500023729 ,点击 选中 待采购的物料 ,点击 如果物料对应的源清单有多个供应商,则弹出对话框,在对话框中选择一个供应商. 分配供应商后,点击 .完成采购申请的供应商的分配. . 此步骤:为采购申请中的”固定的供应商”,”采购组织”,”采购信息记录” 三列增加了值. 采购申请转采购订单 操作步骤: 1.自动创建采购订单: 后勤-物料管理-采购-采购申请-后继功能-建立采购订单-ME59N - 由采购申请自动产生 2.手工创建采购订单: 后勤-物料管理-采购-采购订单-创建- ME21N 前提:采购申请已批准和已分配 目的:由采购申请转采购订单 ME59N 输入筛选条件 : 采购申请:5500023729 ,点击 , 成功根据采购申请5500023729,生成采购订单:5500114928 和5500114929 ME21N 点击 点击,选中下拉框中的采购申请 输入采购申请编号:5500023730 ,采购组织3051 .点击 选中采购申请5500023730,点击 , 选择供应商的制造厂商 点击 , . 采购订单批准 操作步骤: 后勤-物料管理-采购-采购订单-批准-ME29N - 单独审批 前提: 采购订单已创建 目的:批准采购订单,允许采购货物 ME29N 点击 输入待批准的采购订单 5500114930 回车 点击采购订单抬头数据中的TAB批准策略,点击,进行采购订单的批准. 点击 ,完成采购订单的审批. . 采购订单入库 操作步骤: 后勤-物料管理-库存管理-货物移动- MIGO - 货物移动 (MIGO) 前提: 采购订单已创建,已批准 . 目的:接收采购订单中的货物 MIGO 输入采购订单5500114930 后,点击 项目确定 ,输入库存地 3101 点击 , .物料入库后产生批次号 . 可以通过查看物料凭证【MB03】或查看库存【MB52】进行验证 MB03 输入采购订单收货的物料凭证：5000401829 ，回车 MB52 运行结果 原材料扣点接收及发放流程 原材料扣点接收 操作步骤:后勤-库存管理-货物移动 -收货- MB1C - 其它 前提:质量中心确定原材料扣点数并接收 采购订单已创建 MB1C 字段 值 说明 凭证日期 2011-04-18 操作单据的日期 记账日期 2011-04-18 实际过账日期 移动类型 511 免费收货 工厂 3051 根据实际需要填写 库存地点 3101 根据实际需要填写免费收货库存地 回车 字段 值 说明