质量环境管理体系程序文件汇编(标准版).docVIP

****************************公司 文件编号：QE/TH—CX 质量环境管理体系 程序文件 B 0 版 发布日期： 2011年09月01 日 实施日期： 2011年09月15 日 发放编号： BG—01 所在部门： 办公室 地址： 电话： 传真： 邮编： 网址： 章节号：0.0 目录 ***************公司 版本号：A1 实施日期：2011-09-15 文件编号 文件名称 页码 QE/TH—CX01 环境因素的识别与评价控制程序…………………… 1 QE/TH—CX02 法律、法规与其它要求获取确认程序……………… 5 QE/TH—CX03 环境方针目标指标管理方案控制程序……………… 7 QE/TH—CX04 人力资源控制程序…………………………………… 9 QE/TH—CX05 信息交流控制程序…………………………………… 12 QE/TH—CX06 文件控制程序………………………………………… 14 QE/TH—CX07 废水管理和控制程序………………………………… 17 QE/TH—CX08 废弃物管理程序……………………………………… 19 QE/TH—CX09 噪声防治控制程序…………………………………… 21 QE/TH—CX10 应急预案与响应控制程序…………………………… 22 QE/TH—CX11 监视和测量控制程序………………………………… 24 QE/TH—CX12 监视和测量装置控制程序…………………………… 26 QE/TH—CX13 标识使用管理控制程序……………………………… 28 QE/TH—CX14 不合格品控制程序…………………………………… 30 QE/TH—CX15 内部审核控制程序…………………………………… 33 QE/TH—CX16 纠正和预防措施控制程序…………………………… 35 QE/TH—CX17 改进控制程序………………………………………… 37 QE/TH—CX18 记录控制程序………………………………………… 39 QE/TH—CX19 新项目环境评价控制程序…………………………… 41 QE/TH—CX20 对相关方施加影响控制程序………………………… 43 QE/TH—CX21 危险化学品管理和控制程序………………………… 45 QE/TH—CX22 节能降耗控制程序…………………………………… 47 QE/TH—CX23 管理评审控制程序…………………………………… 49 QE/TH—CX24 合规性评价控制程序………………………………… 52 QE/TH—CX25 外包方选择控制程序………………………………… 53 QE/TH—CX26 外包方承运评估控制程序…………………………… 55  环境因素的识别与评价控制程序 文件编号：QE/TH—CX01 版 本 号：A1 实施日期：2011-09-15 1 目的 识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。 2 范围 公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1管理者代表负责《重要环境因素及其影响一览表》的批准。 3.2各部门负责识别本部门的环境因素，确认环境影响。 3.3办公室负责组织环境因素的评审活动，进行综合评价，确定重要环境因素。 4 程序 4.1初始环境评审 公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的主要内容有： 1)明确使用的相关法律、法规及其他应遵守的要求； 2)评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源消耗情况等； 3)对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查； 4)公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括用地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布、功能区域划分等； 5)相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环境报告、“三同时”验收报告等。初始环境评审的过程和结果，由办公室负责整理成书面报告提交管理者代表。 4.2环境因素识别与评价的时机： 4.2.1以公司的全体部门为对象，每年2月份在设定目标、指标前进行。 4.2.2公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。 4.2.3在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。 4.3环境因素识别与评价的步骤 4.3.1部门使用《环境因素调查表》选择和确定(可能)造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及包括采购、施工、储存、运输、设备