木门事业部 2014年工作计划.docx

木门事业部 2014年工作计划前言自2013年2月份开始组建日上木门事业部，一切从零开始，经过10个月的发展，木门团队由2个人发展到46多人，团队构架已经成形，到目前为止已经在北京签约经销商48家，正常营业43家，北京市内的布局已经初步成形，在这10个月的时间里，我们飞速的发展，期间也遇到各种的难题，比如市场整体低迷，产品质量不稳定，工期延误等一系列问题，通过外派质检员监督木门质量与工期，解决上述问题。我们通过各种促销活动，争取客户，通过各种宣传推广方式，让广大消费者认知，遇到问题及时的解决，使得木门事业部持续的向前发展。同时通过宣传车队，户外广告，报纸刊物的宣传，已经在北京市消费者心目中有一定的印象。今年最大的遗憾就是完成的销售额与目标还有一段距离，半年目标650万，实际完成334万。分析其原因，一方面受国家楼市调控政策的影响，整个建材行业零售市场整体低迷；另一方面，我们还属于产品及营销的初级阶段，产品没有自己的特色，价格也没有优势，综合的性价比不高，所以影响了销量的增长速度，还有就是我们销售队伍自身还有很多缺陷，销售人员基本功不扎实，本身素质不过硬，没有完全调动起经销商的积极性，部门内部还有很多制度不健全，沟通不畅，流程没有捋顺的问题。生产方面还偶尔存在延期现象，生产质量，安装进度及质量客户服务水平还有待提高。综上所述，2012年是我们整个木门事业部起步的阶段，有一点点成绩，但是更多的是不足，需要在即将到来的2013年中快速的补充和改进，我们要做的工作还很多很多，可以说2012对于我们是一个充满挑战的一年，会有很多成长的烦恼等着我们去面对去解决，我们对此充满信心，相信通过公司的大力支持，我们全身心的投入，所有人员共同的努力，我们木门事业部会创造一个辉煌的2012。2014年度预算行数部门调整备注项目1500000销售订单1销售数量2主营业务收入4200000025℅毛利率3主营业务成营业务利润1050000011汽车费3500009辆车12工资286000052人17广告费100000026促销他　31销售费用2300000　32营业利润322人力资源及组织结构计划木门事业部组织机构：区域经理区域经理?总经理任德旺工程总监销售总监客服总监技术品质总监外埠销售总监客服经理安装经理质检经理木质门事业部结构图：成立安装客服部，将接单，测量安装售后服务纳入其内。品控部先暂时设在技术品质部下，待时机成熟后，单独设品控部，同时招聘品质总监。外埠销售部随着日上公司整体外埠市场发展战略设定。建立日上测量安装服务队。树立日上测量安装5星级服务标准，以服务创造未来打造日上品牌。高层薪酬设置职务人数任务年薪总经理12000万200000总监52000万1000000总计62000万1200000市场部计划组织结构：中层薪酬与绩效职务人员数量任务/人工资/月/人绩效部分/人/年年薪/人年度总额区域经理2500万50002000080000160000区域主管4250万30001800054000216000文员126003120031200部门总计71000万112000407200市场管理人员考评表（直接上级/主管考评用评价量表）姓名：部门：考评日期：编号：职务：考评要素各子因素评价子因素权重较差一般好很好极其出色A：工作成果(%)A区域年度零售销售额1512182020A经销商投诉店面等级形象合格率124688A区域店面订单率124688A货款及时交付率124457B：岗位技能(%)B1.协作部门评价123455B3.问题处理能力123455B4.工作总结和开发计划的习惯123455C：工作态度(%)C1.工作热情及细心度123455C2.责任心123455C3.工作积极性123455C4.协作精神（包括与上级、同事、及客户的协作）124677C5.开拓创新精神123455C6.合理化建议和接受建议123455评分值：17345881100100得分值：评语及建议：考评人签字：　　　　　　日期：市场部年度计划1200万，月度分解如下月份123456789101112年度合计销售目标（万元）202030801151201201201601801351001200其中中网销任务　　252455105240门店数量424244454545454550505050　备注：网销任务包含在销售目标中，门店数量中不包含公司直销店。市场拓展计划：北京市重点开发市场：居然之家、红星美凯龙，同时保持正常营业店面不低于40家。2012年的市场计划因国家大的政策问题，还是以现有业绩稳定的店面保留为主，对业绩差、运营不规范的店面进行淘汰，同时开发优质的店面（形象好，位置好，经销商思维能与公司一致，运作规范的店