外协件采购控制程序.doc

外协件采购控制程序（讨论稿） 1、目的和适用范围 1.1 目的：有效地控制公司外协件的采购过程，保证外协件的采购质量，降低采购成本。 1.2 适用范围：本程序适用于公司外协件的采购控制。 2、相关文件 《外协件供应商管理办法》 《工业品采购管理办法》 3、定义 3.1 外协件：非本公司生产的，从相关生产企业采购的总成及零部件。 3.2 初始样件：代表批量生产条件，用批量生产设备和工艺装备制造的用于验审的首批外协件。 3.3 验审：是能够确保一种新的外协件与其产品定义一致性的过程。包括材料、尺寸、主要性能、外观检查、试装及必要的试验等。 3.4 预批量：新的外协件或产品更改，在产品质量验审合格后，批量投产前，在生产线上进行的连续生产。 3.5 闭口合同:与供应商签订的一次性供货合同。 3.6 开口合同:对于长期采购的外协件,由制造部与供应商签订品种固定的、价格在一定时期内有效的、但不固定供货数量的合同。每次订货的品种和数量由制造部根据生产计划按规定向供应商发出交货令。 3.7 要货计划:在开口合同下,制造部直接向供应商发出的要货指令。 4、职责 4.1总经理审批合同金额在10万元以上的采购合同，总经理授权副总经理审批合同金额在10万元以下的采购合同。 4.2制造部总监负责对合同进行审核；制造部采购工程师负责与供应商进行合同谈判并负责按合同要求催到货；制造部库房管理员负责货物的验收、登记入库和保管。 4.3研发部负责提供外协件采购所需的图纸、技术标准等。 5、工作流程及控制要点 5.1 制造部根据新产品开发计划和生产计划外协件的需求按《外协件供应商管理办法》要求从合格潜在供应商选择合适的供应商。 5.2对于需新开发的外协件，制造部组织研发部向供应商进行技术交底和价格、进度咨询，与供应商签订产品开发合同或新产品试制协议。产品开发合同或新产品试制协议由制造部填写合同审批表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理授权副总经理审批后实施。 5.3 对于新产品和批量生产中采用的现有零部件总成，制造部根据新产品开发计划和生产计划外协件的需求从合格潜在供应商选择合适的供应商。对于初次供货或短期供货的供应商，制造部组织研发部、财务部向供应商进行技术交底和价格、进度咨询，与供应商签订闭口合同。对于长期供货、信誉好的供应商，可以根据供应商的日常考核情况签订开口合同。合同中必须具有质量、商务、和售后服务的条款。采购合同由制造部填写合同审批表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理授权副总经理审批后实施。 5.4 对已签订的产品开发合同或产品试制协议、采购闭口合同,制造部相关人员负责跟踪开发和生产进度情况、到货情况。对已签订的采购开口合同，制造部根据生产计划和供应商的供货周期向供应商下达要货计划。制造部负责到货后货物的提货、验货、登记入库和保管；根据合同要求办理付款手续；在取得正规发票后按公司财务制度办理费用报销手续。 5.5 制造部负责对供应商提供的初始样件进行验审。供应商在提供初始样件同时应提供材料、尺寸、性能、外观自检合格报告。制造部安排初始样件的检验和试装及必要的试验，拿出验审结论。 5.6 在供应商提供的初始样件通过验审后，制造部根据生产情况及时安排预批量试生产。在预批量试生产通过后，该供应商的列入合格供应商目录，该供应商生产的此种零部件列入合格的零部件。 6、质量记录 记录名称 保存期 合同审批表 5年 产品开发合同 5年 产品订货开口合同 5年 产品订货合同 5年 产品要货计划 5年 采购合同审批表 合同编号： 提出单位： 合同签订用途说明： 提出人签字： 部门总监意见： 部门总监签字： 公司领导意见： 公司领导签字：