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职能部门出差管理流程
批准： 流程责任人： 审
核 流程管理部门：
编码： 流程责任部门：
修订状态： 修订： 生效日期： 路径：管理标准体系/营销系统/综合管理总部/行政管理/02 标题： 职能部门员工出差管理流程 目的
规范出差申请审批、出差总结及差旅费 出差申请 1、职能部门员工出差，除特殊情况外，应至少提前2天在OA上提交《出差申请单》，如需借款，需填写《出差借款单》（附件6）。
出差借款要求：
（1）20日以内的出差，不再办理出差借款。20日（含20日）以上的出差凭《出差申请单》办理借款手续。 出差总结 4、出差结束后，出差人员应在一周内完成出差总结：在OA上登记实际出差行程，并提交《出差报告》（附件4），需上级领导在线审批（营销中心领导含总裁、副总裁、总裁助理除外）。
具体审批权限如下：部门总经理、副总经理出差，需该部门分管领导审批。总监出差，需部门总经理审批；总监以下员工出差，需总监或总经理授权人员审批。
5、出差人员将审批通过的《出差报告》，抄送部门考勤员、费用管理员、综合管理总部订票人员及财务出纳。 费用报销 6、出差人员返回后应于一周内填写《差旅费报销单》，并经领导审批。
具体签批权限如下：部门总经理自行签字审批；部门副总经理出差，需部门总经理签字审批；总监出差，需部门总经理签批；总监以下员工出差，需由出差申请审批人审批后再由部门总经理确认。
7、部门费用管理员凭经审批后的《差旅费报销单》，进行费用登记，并在《差旅费报销单》上签字确认。
8、、出差人员持《差旅费报销单》及从OA系统打印的《出差申请单》至财务总部出纳处进行费用报销。出差补贴及住宿标准执行《职能部门出差补贴及住宿标准》（附件5）。
具体差旅费报销要求如下：
a.差旅费用单据必须与《出差申请》行程相符，且为真实发生票据，否则部门费用管理人员或财务按不真实单据予以剔除。
b.有出差借款的员工，差旅费报销
c.差旅费报销逾期个月未办理有关报销手续的，将不再予以办理相关借款由财务总部通知总部从下月工资中扣回。 员工出差期间，非因工作需要而开支的一切费用均由个人自理。
员工出差期间，所发生的除差旅费以外的各项支出，如零星材料采购、办公用品支出、招待费等按相应规定单独报销，不得列入差旅费用报销。 监督及惩罚措施
每月综合管理总部核对出票信息和实际行程，针对差异票报表由相关部门总监以上领导进行审查核实，对差异记录作如下处理：
1）因公出差但未填写实际行程的出票，出票人在1个工作日内补交出差申请。
连续三次发生此类情况，综合管理总部将给予公示。
2）对于确认因私出票而未主动付款的，第一次给予公示并由当事人在5个工作日内全额补齐票款，第二次（含第二次）后发现则由综合部书面反馈人力资源部，由人力资源部给予票款全额150%的绩效扣减。
因私出票票款累计金额超过5000元人民币且在15个工作日内未补齐票款的，由公司或用人单位依法解除劳动合同。
附件及表单模版
序号 附件及表单模版名称 1 职能部门出差管理流程图 2 出差流程操作手册 3 乘坐交通工具标准 4 出差报告模版 5 职能部门出差补贴及住宿标准 6 出差借款单
编号： 版次： 生效日期： 职能部门出差管理流程
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