公司内审文件控制程序精选.docVIP

XXXX有限公司 文件控制程序文件编号： 01 实施日期： 受控状态： 分 发 号： 6 5 4 3 2 1 2012-03-01 新制订 1.0 序号 更改日期 更改章节号 更改审批单号 更改人 版本 批准 审核 编制 1 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 文管负责质量体系文件的发放、更改、回收管理。 3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.5 品管部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.6 各部门负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理。4 定义 4.1公司第质量手册; 4.2公司第二级文件：程序文件; 4.3公司第级文件：如作业指导书、检验标准书、作业流程图、规章办法等；4.4记录文件：如记录报表、报告等。4.5外部文件：国家国际标准、法规、设备说明书、客户提供的规格表、图样等。4.6受控文件：于修订时通知文件持有者更换并自使用场所收回旧版的文件。4.7非受控文件：仅作为参考的文件，于修订时不须通知文件持有者更换并自使用场所收回旧版的文件。程序 5.1 文件分类及保管5.1.1 公司第质量手册由备案保存。程序文件由备案保存。5.1.3 公司第级质量管理体系文件：各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等。文件的组成应适合于其特有的活动方式由备案由各部门保存、使用。 5.1.4 部门记录文件等由各部门自行保存《记录控制程序》5.1.5 公司管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由保存。5.2 文件的编号5.2.1 质量管理体系文件的编号a）质量手册：-001 顺序号：用三位数表示。质量手册