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辽宁富士铜业有限公司 内 审 检 查 表 QR/HQ-8.2.2-03 NO. 1 受检部门：管理层 检查人： 检查日期：2015年12月18日 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果记录 判定 1. 是否明确自己的质量职责和相关部门的职责？怎样进行沟通？ 5..5.1 5.5.3 向管理层提问并查看质量手册 查质量手册中已规定了总经理职责和相关部门的职责。并按层次管理、分工协调。 √ 2. 是否按标准制定了适宜本公司的质量方针和质量目标？质量目标是否分解到各部门？ 5.1 5.3 5.4 查看质量手册 查质量手册已按标准规定了质量方针和目标。质量目标进行了分解到各部门，有测量的数据。 √ 3. 是否按标准要求建立、实施质量管理体系？质量管理体系的过程、顺序是否明确？ 4.1 向管理层提问并查看质量手册 按标准要求建立、实施了质量管理体系，查公司有质量手册、程序文件、建立了适合本公司的质量管理机构，查质量手册0.8节已编制了公司的质量管理机构图。 √ 4 以顾客为关注的焦点的经营理念是否在公司得到树立、为实现目标是否推动全员参加、采取了哪些方式？ 5.2 向总经理提问 公司定期对顾客进行了解，并要求全员了解顾客的要求，提高产品质量来满足顾客的需要。采取了以调查表的方式向顾客了解对公司的满意情况。 √ 5 是否任命了管理者代表（质量保证负责人）并明确了其职责和权限？ 5.5.2 向总经理提问并查看相关文件 查质量手册内任命书，公司已任命了 同志为公司管理者代表，其明确了管理者代表的制责 √ 6. 是否配备了必要的资源？关键过程的资源是否充分？ 6.1 向总经理提问 查公司是为各部门配备了资源有人员、设备、办公室，微机等资源。关键过程的资源（热合机、人员）是配置比较充分的。 √ 7. 是否按计划主持进行了管理评审？ 5.6 向总经理提问并查看相关记录 查管理评审记录，已经对公司所有与体系有关的进行了评审（包括质量方针和目标的完成的情况等）。有管理评审输出改进措施进行跟踪的记录。 √ 辽宁富士铜业有限公司 内 审 检 查 表 QR/HQ-8.2.2-03 NO. 2 受检部门：管理层 检查人： 检查日期：2015年12月18日 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果记录 判定 8 是否将质量体系的运行情况向总经理作了汇报？ 5.5.2 查看有关记录 管理者代表向公司最高管理者报告了运行情况。 √ 9 组织为确保产品质量，是否进行了相关的监控、测量、分析和改进策划，是否进行了相关统计方法 8．1 向总经理提问并查看有关记录 公司对相关过程制定了相应的控制方法，来满足产品质量，查有来料质量统计表、产品质量统计表、职工培训分析评价表、顾客满意度调查分析表等。运用此些数椐统计分析法进行分析后，作出相应的措施确保产品的质量。 √ 10 组织了哪些持续改进的过程﹖其有效性如何﹖ 8.5.1 向总经理提问并查看有关记录 经过数据分析、管理评审等认为公司的质量管理体系是可持续的。 √ 11 质量管理体系文件是否满足标准要求﹖对影响公司的产品质量的外包过程是否进行了控制？ 4.2.1 向总经理提问并查看有关记录 为实现公司的质量方针和目标、公司质量管理体系所需的过程的文件是可满足标准的。查有程序文件、外来文件及有效文件等。公司目前无外包过程。 √ 12 . 是否编制了并保存质量手册、其内容是否覆盖符合标准要求、对标准要求的删减是否合理 4.2.2 向总经理提问并查看有关记录 查公司有质量手册、质量手册内容是符合标准要求的，删减7.3是合理的，因为公司生产的产品是按客户提供的图纸或要求进行加工的。 √ 辽宁富士铜业有限公司 内 审 检 查 表 QR/HQ-8.2.2-03 NO.3 受检部门：办公室 检查人： 检查日期：2015年12月18日 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果记录 判定 1. 是否明确本公司的质量方针和质量目标？是否明确本部门的质量目标﹖ 5.4.1 向办公室主任提问，查看质量手册和相关程序文件 查质量手册和程序文件对公司的质量方针和目标都作出了规定，也明确了公司的发展方向。质量目标有分解的实测值，如有培训计划完成率为100﹪等考核指标。 √ 2. 是否明确本部门的质量职责和权限？ 5.5.1