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01-5-28 - 本资料来自 - 东乌珠穆沁旗酿酒有限责任公司生产运作流程目录 订单流程 生产流程 品管流程 制度制定流程 制度制定流程关键节点分析（一） 制度制定流程关键节点分析（二） 建立专门营销公司后的订单流程 订单流程关键节点分析（一） 订单流程关键节点分析（二） 酒的原料供应流程 酒的原料供应流程关键节点分析 生产材料采购流程 生产材料采购流程关键节点分析（一） 生产材料采购流程关键节点分析（二） 品质控制流程 技术管理流程关键节点分析 加强生产车间品质管理工作，把住产品品质工作的第一道关 生产车间品质控制流程说明 品质控制流程 品质控制管理流程关键节点分析 产品开发流程 产品开发流程关键节点分析（一） 产品开发流程关键节点分析（二） 生产调度流程 生产调度流程关键节点分析 建立二级档案管理制度，实行公司统一档案管理与部门档案管理，保证公司档案的完整性和可查性 Sinotrust 01-5-28 - 本资料来自 - 订单流程 生产流程 品管流程 制度制订流程 建立专门营销公司后的订单流程 原料供应流程 生产材料采购流程 技术管理流程 品质控制流程 生产管理与品质控制流程 产品开发流程 生产调度流程 档案管理流程 01-5-28 - 本资料来自 - 消费者 销售公司 大区 经销商 供应部 生产部 存货 生产准备 技术部 生产部 供应部 辅料厂 灌装线 供应部 酒厂仓库 重镇中转站 大区 区域仓库 零售终端 半成品库 辅料 原料 汇总 要货 订单 订单 订单 品保产能 库存情况 有 无 品质调整 采购 合格 不合格 不合格 储运 01-5-28 - 本资料来自 - 供应部 技术部 采购员 设备厂 辅料厂 采购员 合格 辅料 设备 否 是 质量检验 设备检验 基地办 原料公司 办事员 合格 辅料 设备 酒原料 否 品质检验 发酵车间 灌装车间 前处理车间 除梗破碎 压榨 前期发酵 后期发酵 过滤 澄清 成分调整 冷稳 陈酿 合格 品质 检验 上一道 工序 微滤 灌装 打塞 套帽 贴标 喷码 包装 合格 成品库 厂房 辅料库 否 是 上一道 工序 否 是 生产部 工艺流程 01-5-28 - 本资料来自 - 供应部 品管部 采购员 设备厂 辅料厂 采购员 合格 辅料 设备 否 是 质量检验 设备检验 基地办 农户 技术员 合格 辅料 设备 酒原料 否 品质检验 发酵车间 灌装车间 前处理车间 除梗破碎 压榨 前期发酵 后期发酵 过滤 澄清 成分调整 冷稳 陈酿 合格 品质 检验 上一道 工序 微滤 灌装 打塞 套帽 贴标 喷码 包装 合格 成品库 厂房 辅料库 否 是 上一道 工序 否 是 生产部 工艺流程 01-5-28 - 本资料来自 - 员工建议 管理人员建议 部门经理审核 与其它部门相关？ 上级部门审核 部门执行 部门上级审核 是否批准？ 否 是 通知相关部门 召开会议 是否批准？ 建立规章制度 行政部备档 档案库 否 是 建议 对提出合理化建议并被公司采纳形成规章制度的个人、小组和部门给予相应的奖励，鼓励全体员工参与公司规章制度的制定。 是 否 01-5-28 - 本资料来自 - 部门经理审核 工作内容 信息需求 信息供给 负责部门 对本部门员工或管理人员提出的建议和意见进行审核，判断是否涉及其它部门，并形成申请报告 本部门规章制度建立申请报告 公司规章制度建立申请报告 部门上级审核 建立规章制度 将获批准的建议和意见制定成公司/部门的规章制度并贯彻执行 建议的规章制度批准意见 公司行政部 提交申请报告的部门负责人 对管辖部门提出的规章制度建立申请报请进行审核，判断是否符合公司发展的规定和需要 成文的公司/部门管理规章制度 直接管辖部门提交的规章制度建立申请报告 提出建议和意见的员工和管理人员所在部门的经理 本部门员工提出的规章制度建议和意见 管辖部门内部规章制度批准意见 管辖部门内部规章制度否决意见 提交建立规章制度申请报告的部门的上级领导 员工/管理人员建议 工作中遇到的实际问题和障碍等 根据工作遇到实际问题提出改进工作的建议和意见 各部门员工和管理人员 新增规章制度的建议和意见 01-5-28 - 本资料来自 - 通知相关部门 工作内容 信息需求 信息供给 负责部门 通知建议的规章制度所涉及的其它相关部门经理或负责人 与会确认 召开会议 行政部备档 将制定好的规章制度备档 将制度制定的过程和过程文件整理归档 成文的规章制度文件 制度提议、审核、商议到成文全过程的文件 酒业公司行政部 提出建议和意见的部门 提出建议的部门、所属管辖的直接领导、涉及的其它部门领导召开会议讨论建议的规章制度是否符合公司需要 公司/部门规章制度制定档案 提交的规章制度建立