云溪区2016部门单位整体支出.docVIP

云溪区2016年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称 云溪区发展和改革局 预算编码 yxq031 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2017 年 7月 3日 云溪区财政局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 郑清平 联络电话 人员编制 30 实有人数 32 职能职责概述 落实云溪区发改、统计、物价三方面工作，具体负责：（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；衔接、平衡各主要行业的发展规划；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。（三）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革；完成统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违规行为。（四）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府以及其他部门提供统计信息和咨询建议。（五）贯彻执行国家和省市价格方针、政策和法律、法规；拟定全区重大价格改革的方案。（六）监测预测价格总体水平变动，研究提出全区价格总体水平调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡；负责价格调节基金的征收、管理与使用等工作。 年度主要工作内容 任务1：注重全局谋划，引导发展方向； 任务2：推进项目建设，充实发展动力； 任务3：推动转型升级，优化发展结构； 任务4：深化改革创新，增强发展后劲； 任务5：坚持减费控价，稳定经济秩序。 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 突出发展谋划，着力当好党委政府参谋； 突出改革创新，着力增强体制机制活力； 3、突出结构调整，着力推进经济转型升级； 4、突出民生优先，着力维护物价稳定和社会和谐。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 518.31 482.21 30 6.1 局机关 518.31 482.21 30 6.1 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 518.31 440.04 314.49 125.55 78.27 局机关 518.31 440.04 314.49 125.55 78.27 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费 局机关及二级机构汇总 14 12 2 局机关 14 12 2 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 304.63 304.63 局机关 304.63 304.63 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：科学制定计划规划、开展经济形势分析、加强课题调研，切实发挥参谋作用。 目标2：充分履行重大项目牵头协调作用。 目标3：规范价格行为，促进形成健康、有序的市场经济秩序 1、科学制定年度计划并掌握执行情况；加强专项规划协调和课题调研工作。 2、科学编制项目年度计划；着力扩大有效投资；力推重大项目建设进度。 3、做好定调价工作；抓好价格监测和成本监审；强化价格执法力度。 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效目标值 完成情况 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） 质量指标 全区国民经济和社会发展形势稳定 100% 100% 数量指标 财政供养人员控制率 100% 98% “三公经费”变动率 ≤0% ≤0% 业务知识培训 12次 完成培训12次 时效指标 规划全区社会经济发展 1年 1年 成本指标 财政支出绩效目标