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七月份工作小结;车间相关审计和稽核工作 一、工作概述根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。 一、工作概述根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。 二、本月工作内容 1、2017年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题） 2、2017年2月3日2017016501-02wha铝铜端子的稽核报告 3、2017年2月9日关于200a美式pt双通与使用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致2017023202jnb（ia-kvd 3台）、2017023402jnb（ia-kv21 3台）不能按期完成订单 4、2017年2月10日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学科技有限公司的aw-eab4工业装甲缠绕带事件（采购问题） 5、应知应会标准清晰化资料整理 6、财产清盘工作及协调 您现在阅览的是南京便民网://.025bm./谢谢您的支持和鼓励！！！ 7、清盘资料的录入 8、2017年2月23日工装统计人员培训 9、查阅生产部门日报表拟订培训内容： 生产统计报表的编制 10、2017年2月25日关于电器总装ia-5l托盘错为ia-4l1p托盘的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核报告 11、整理2017年1月份生产系统异常问题汇总报告 12、2017年2月26日统计员培训《生产统计报表的编制》 13、统计生产部门财产清盘资料。 三、本月存在的问题 1.稽核和统计员的技能培训2.生产审计和稽核的组织结构和地位3.生产现场管理：生产统计报表的编制》 13、统计生产部门财产清盘资料。 三、本月存在的问题 1.稽核和统计员的技能培训2.生产审计和稽核的组织结构和地位3.生产现场管理》《生产管控程序》《生产统计作业流程》《生产管理条例》《物料控制作业流程》《外发加工作业流程》《安全库存管理办法》《呆废料处理作业流程》《物控管理条例》 2、仓库《仓库平面示意图》《进料作业流程》《物料储存、保管、搬运管理办法》《领（发）料作业流程》《退料作业流程》《补料作业流程》《成品进仓作业流程》《成品出仓作业流程》《账务处理规定》 3、生产部门《生产控制作业流程》《员工培训计划表》《生产车间“5s”管理制度》请相关部门在3月11日17： 00前将以上流程文件规章制度修正后交给生产审计部颜虹，以利生产审计工作的开展。以便能促进公司生产体制的改革。生产管理说简单就简单，任何一个人都可以说出一大堆理论，但是真要做好任何一件事并不那么轻松，正如我们知道管理的方法有很多，但每个人的管理理念不尽相同，而控制却是一切管理的基础，没有控制力，管理就只能是一场游戏，所以说管理不是时刻让人开心的娱乐，管理也不是人人都能获利的分赃，管理中有竞争，有对抗，有不断的冲突，有暂时的牺牲，这一切都需要整合，整合就需要强有力的控制。只有完善我们的控制体系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是体现，控制力是保障。每个岗位都能管好自己的工作，安排好时间和流程，学会授权，不被工具所累，提高决策效率，处处留心，重视文档的管理，用好助手，总结规律，制作清单。每个现场管理者都能根据工作计划进度与事先预计，安排自己在合适的时间（便于发现和解决问题的时机）去跟踪检查。约定执行者在什么时候，什么情况下应该汇报工作进度与相关情况及相关原因。相关职能人员（跟单员、助理、品管等）应在什么时候进行跟踪监督、回馈信息或递交报告等。而不是所有的工作都交给下属来做，而不对订单、图纸、计划排程等进行监督和控制。对生产指令的完备性没有起到应有的促进作用。 六、2017年03月份工作计划 主体工作： 以上级下达的工作指令为基准，并在完成其工作指令的基础上开展如下的预计性工作。 1、 完成对财产清查的统计工作，并写出相关的审计报告。 2、 每天用1到2个小时对所有生产部门车间进行巡查，并对生产管理中的现场问题提出专项稽核报告。 3、 完善本部门管理制度和标准、流程 4、 检查生产统计员的工作及生产报表的编制存在的问题和困难，并协助解决。 5、 每周集中对统计人员进行交流一次。 6、 培训审计人员如何撰写稽核报告和审计报告以及审计与稽核的区别所在。 7、 如果相关生产部门在3月11日17： 00前将各自的流程、文件、规章、制度修正后交给我们，我们将展开相关的审计稽核工作。2017年3月2日