广播电视设备器材入网认定质量保证体系检查评定表.docVIP

附件 广播电视设备器材入网认定质量保证体系检查评定表 序号 检查内容 检查评定 是否有质量手册规定组织的质量体系 质量管理体系文件发布前是否得到批准 文件更改和现行修订是否按要求进行审批、修订状态是否能识别 是否能在使用处获得适用文件的有关版本 外来文件是否得到识别和有效控制 能否防止作废文件的非有效使用 质量记录是否进行收集、编目、保管 是否制定质量方针、质量方针是否经最高管理者批准发布 质量方针是否在组织内得到沟通和理解 质量目标是否可测量，并与质量方针一致、质量目标是否进行分解 组织内各部门职责和权限是否做出规定和沟通 组织是否指定一名管理者为管理者代表、管理者代表是否履行其职责和权限 组织内是否对质量管理体系的有效性进行沟通 组织是否定期进行管理评审、管理评审输出是否有质量管理体系及其过程有效性的改进 在生产过程中生产人员是否理解生产过程是否有技术人员 根据检验需要，是否配备必需的有能力的专职检验人员 当从事影响产品质量工作的人员不能胜任其工作时，是否安排对这些人员的培训、培训是否有效 培训记录是否保持 是否有必要的建筑物、工作场所和相关设备满足入网认定产品生产条件规定要求 是否有必要的硬件和软件支持产品生产符合规定要求 入网产品最终检验所需的仪器仪表是否能提供、是否满足行标规定最终检验要求 附件 广播电视设备器材入网认定质量保证体系检查评定表 序号 检查内容 检查评定 是否有影响产品质量的生产环境(如温度、湿度、粉尘) 是否进行合同评审和订单确认 合同修改是否通知相关部门和人员 合同评审记录是否保持 组织是否将本组织产品向顾客作准确说明和介绍 合同是否按规定履行、交付售后服务是否完善 对顾客的意见是否有反馈的渠道并及时处理顾客投诉 是否对供方进行评审 合格供方名单是否批准 对合格供方是否按计划重新评价 合格供方评价及重新评价记录是否保持 组织是否制定产品采购信息 组织是否对采购的产品进行验证、验证记录是否保持 组织是否对本组织特殊过程的实施确认制订有效管理办法 组织是否对特殊过程的人员资格进行鉴定、设备进行认可 组织是否对特殊过程所采用的方法和程序进行审批 组织是否对采购产品、中间产品和成品进行标识 对检验产品检验前和检验后状态及产品有效区域是否有标识 在需要追溯的产品生产、检验过程的标识和记录是否做出规定并实施 对顾客财产是否妥善保管 对各种产品是否有完善的保管制度和场所、保管是否达到预期目标 各种产品搬运方法是否适宜 最终产品包装是否符合产品标准要求或本组织规定的要求 产品在交付顾客之前组织是否采取有效的保护措施 组织是否对检验和试验用仪器仪表进行校准或检定 检验和试验用仪器仪表是否有标识，以确定其校准状态 附件 广播电视设备器材入网认定质量保证体系检查评定表 序号 检查内容 检查评定 不能溯源到国家测量标准的仪器仪表，组织应编写校准的依据，并记录校准的结果 当发现检测设备不符合要求时，是否对已经测量结果的有效性进行评价和记录 当计算机软件用于规定要求的检验时，是否在使用前对软件进行确认 组织是否对产品已满足顾客要求的信息进行调查、调查的记录是否保持 内审过程是否符合内审程序文件规定 内审人员是否具备资格 内审发现不合格是否采取有效的纠正措施 内审文件是否保持 根据产品加工要求，组织是否按照规定的生产条件要求对关键工序配备监视或监控装置 要求检验的采购产品是否有检验方法、是否实施检验并保持记录， 是否识别并确定必要的过程产品检验 过程产品检验是否按规定实施 最终产品检验是否有检验规范 最终产品检验过程是否符合标准规范要求 检验人员是否经过专业培训并具有资格证书 检验记录是否保持 不合格品是否及时处理 返工、返修不合格品是否重新进行检验 纠正措施是否对不合格原因进行分析 是否制定有效的纠正措施，消除产生不合格的原因 纠正措施记录是否保持 预防措施是否对潜在不合格及原因进行分析 预防措施记录是否保持 预防措施是否有效 说明：本检查评定表根据《广播电视设备器材入网认定质量保证体系审核规定》和GB／T 1900l-2000《质量管理体系要求》起草，适用于广播电视设备器材入网认定生产企业质量保证体系的审核。 1