某管道工程技术有限公司质量健康安全与环境程序文件..doc

目录 文件控制程序 1 记录控制程序 4 法律法规和其他要求控制程序 6 危害识别与风险评价控制程序 9 环境因素识别与评价控制程序 14 隐患治理控制程序 20 人力资源控制程序 23 信息交流控制程序...................................................................................................................... ..27 物资采购控制程序 30 工程管理控制程序 33 设备管理控制程序 40 环境保护管理控制程序.................................................................................................................43 职业健康控制程序 46 消防控制程序 49 变更控制程序 53 应急控制程序 57 监督检查控制程序 61 不合格品控制程序 64 事故处理和预防控制程序 66 内部审核控制程序 72 管理评审控制程序 75 不符合纠正和预防控制程序 78 文件控制程序 RD-QHSEP-01-2014 1 目的 QHSE管理体系的文件进行控制，保持其适宜性，确保得到有效的版本。 2 适用范围 适用于本公司QHSE管理体系有关文件的控制。 3 职责 3.1 行政管理中心负责文件资料的归口管理，负责上级文件的接收和转发，管理性文件、红头文件及其它行政文件的管理。 3.2 质量安全管理中心负责组织QHSE管理手册、程序文件、作业文件的管理。 3.3 各职能部门负责相关专业外来文件的识别和更新管理。 3.4 各单位负责有关作业文件的编制，并负责本部门（单位）体系文件的管理。 3.5 总经理负责批准管理手册，管理者代表负责审批程序文件，主管领导负责审批作业文件，各单位负责人负责本单位作业文件的审批。 4 工作程序 4.1 文件分类 4.1.1 按类别分为管理性文件、技术性文件和记录。按层次分为： 第一层次：QHSE管理手册； 第二层次：程序文件； 第三层次：作业文件和记录格式。包括法律法规和规范标准、施工方案、施工措施、作业指导书、操作规程、图纸、计算机软件等；体系相关记录。 4.1.2 按“受控”状态分为： 受控文件：在公司使用和提供给认证机构的文件。 非受控文件：提供给顾客或其他相关方（认证机构除外）的文件。 4.2 文件控制 4.2.1 管理手册、程序文件和体系的通用性记录格式由质量安全管理中心编写。 4.2.2 作业文件、施工和技术性专用记录格式由相关职能部门或施工单位组织编写。 4.3 文件的审核、批准 各单位自行编制的在本单位内部实施的管理性文件由单位负责人审批；技术类文件由主管副职审批。 4.4 文件的标识 4.4.1 管理体系文件可用名称或编号进行标识，同时表明版本号或实施日期，并应在发放时注明分发号。 4.4.2 管理手册和程序文件的编号规则由质量安全管理中心统一规定。作业文件、记录表格的编号由主管部门或单位决定。对有独立名称的作业文件盒记录格式可不编号；对同一个文件有多个分册的要在封面注明分册号；对同一个记录分为多页的要注明顺序号。外来文件、红头文件不得重新编号。 a．管理体系手册： RC/QHSEM--XX 年号：2014、…… 质量、健康、安全、环境、手册的英文缩写 “锐驰”代号 b．程序文件： RC/QHSEP –XX-XX 年号：2014、… 顺序号：01、02……. 质量、健康、安全、环境、程序的英文缩写 “锐驰”代号 4.5 文件的发放与使用 4.5.1 文件原则上由各主管部门发放，公司行政文件由行政管理中心发放。 4.5.2 文件的发放范围由文件批准人确定，应发放到所有使用的岗位和人员。发放时应注明份数和分发号。 4.5.3 文件发放人应填写“文件发与回收记录表”，领用人签名领取。 4.5.4 文件的使用者应妥善保管使用文件，防止其损坏或丢失，不得随意复制或外借文件。 4.5.5 各部门、单位建立本单位“受控文件清单”，质量安全管理中心建立公司“受控文件清单”，随着文件的增减和修订，应及时更新“受控文件清单”。 4.6 文件的评审与更改 4.6.1 各部门应将体系文件运行中发现的不适用或不方便操作等问题及时反馈到文件主管部门；每次内审中，审核员都应该结合审核过程对文件进行审核；管理评审