超市门店商品收货流程培训..ppt

* * 2. 商品验收 2.1 收货员持“补货申请单”、“供应商送货清单”，与相关商品部门主管共同对商品进行验收，验收商品质量、清点数量，验收要求同“子流程1：第3.1.1点”。 2.2 收货员在“补货申请单”、“供应商送货清单”上填写“实收数”，然后收货员、安全服务员、供应商三方在“供应商送货清单”，“补货申请单”上签名并注明日期，收货员将“补货申请单”、“供应商送货清单”传至录单员入库验收。 * * 3. 单据审核、留存 3.1 收货部录单员审核“补货申请单”、“供应商送货清单”，确保单单相符。在电脑入库“验收单”上加盖收货专用章。 3.2 录入员将入库验收单蓝联交供应商送货人员，供应商即可离开门店。 3.3 其他后续的程序按照正常收货程序走。 * * 附录及表格 1.收货区域管理要求 1.1 收货遵守黄线原则：即在收货部划定黄线，货物不得随意出入，凡进入黄线以内的货物原则上即为公司商品。从黄线外进入的货物须为各种收货或换货，从黄线内出去的货物须为换货、退货、顾客送货或维修商品必须由全服务员签字。收货主管/主管（经理）、安全服务经理/主管有随机抽查的职责和权利。 1.2 每次商品验收结束之后拉到黄线内然后安全服务人员重新抽查然后签字 1.3 验收区域：黄线外的指定区域。所有商品应在验收区域进行验收，供应商不得随意走动。 1.4 除生鲜熟食、冷冻冷藏的供应商可以在早上9：30之前凭出入证出入卖场，其他供应商不得从收货部进入卖场。 1.5 供应商从收货部进入卖场须在收货部安全服务岗领取供应商出入证。安全服务员 1.6 登记时间、供应商公司名称，进入人员姓名；出卖场后须将出入证交还，安全服务（员）登记离开时间。 案例 案例一 某门店收货部在对一家供应商商品验收完毕后，收货员拿着订货单到办公室打单，安全服务员刚好有单据要签名，也跟着进了收货部办公室，当时卷帘门没有放下来，商品也没有拉到黄线内，送货员在这个空档时间里，把刚收好的商品迅速往车里搬，当时收货员和安全服务员都没有发现，直到下午卖场调货时才发现小了好几个单品，价值5000多元，后来查了录像才清楚商品的去向。虽然商品找回来了，供应商货款也扣了，但收货员与安全服务员都有不可推卸的责任。 案例 案例二 某店收货部，在验收一家供应商送来的几吨自采大米时，因当时没有订单，但卖场急需要货，门店也答应先收货再补单，当时把货收后，供应商/收货员/安全服务员都在一式两份的送货单上签名，过后供应商来补订单，只拿了其中的一份过来，卖场给补了订单，过了两天，又补了一张订单，同一商品只收了一次，可是却入了两次库，发现后当事人和负责人都受到了相应的处罚。 （补单收货的单据一定要当事人签名跟进，很多供应商/管理员都是利用这些漏洞进行违反公司规定的业务。） 谢谢观赏 L o g o * * * * * * 1. 目的 本流程用于规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。 2. 适用范围 本流程适用于门店收货部的日常商品（不包括生鲜商品）收货工作。 * * 3.1 门店收货区域必须设置收货黄线，在收货时遵守黄线原则，即所有商品应在验收区域（黄线外的指定区域）进行验收，任何货物不得随意出入收货黄线内。凡进入黄线以内的货物原则上即为公司商品；供应商必须服从收货部安全服务员安排，不得随意走动、进入卖场；如特殊业务要求需进入卖场，应在收货部安全服务员岗登记办理出入手续领取出入证。 3. 流程规则 * * 3.2 商品验收应优先验收生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理门店之间的调拨、等公司内部业务。 3.3 门店实施预收货制度：在预约时间内送货的供应商优先验收，其它未按预约时间内送货的供应商可视情况压后验收，但仍应安排在当天予以验收；对于非门店收货时间到货的供应商，不予验收，如属门店急需商品，应由部门主管（经理）同意签名确认． * * 3.4 紧急验收，是对于门店急需但未下电脑订单的商品先行验收，再补电脑订单的操作。紧急验收操作必须经门店经理、店长同意并签字，且每家门店每天的紧急验收单不得多于5份。 3.5 所有商品须由收货部收货员验收,安全服务员须按30%以上的比率进行抽检，且遵循“先退/换货后收货”的原则。 3.6 收货员确保收货单相符、单货相符；收货部主管、安全服务部主管有随机抽检/监查的职责和权利。 * * 3.7 商品验收按公司《商品质量验收标准》验收商品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。 3.8 门店有权拒收供应商超过订单有效期内送货、供应商送货资料不齐、单据