琼海职业中等专业学校综合实训楼工程.doc

琼海市职业中等专业学校综合实训楼工程 绩效评价报告 一、基本概况 （一）项目背景 （）项目绩效目标 （三）项目资金使用及管理情况 项目资金到位情况 万元财政资金 2.项目资金使用情况 3.项目资金管理情况 （四）项目组织实施情况 项目组织情况分析 2.项目管理情况分析 二、评价工作情况 本次绩效评价过程主要分为六个阶段：分析研究《绩效评价指标体系》，找出绩效评价特点和难点；收集案卷资料，熟悉掌握相关信息；开发绩效评价框架；与利益相关者沟通，提出关键问题；制定实施方案，合理分解安排任务；经过对指标的评判回答关键评价问题，依靠评价小组的专业判断进行评价。 （二）具体评价工作流程 10月17日上午在琼海市职业中等专业学校与建设工程领导小组负责人员见面，了解项目情况，对项目现场进行了初步核实并收取了学校提供的该项目相关资料。在教育局领导带领下到琼海市会计站查阅并收取了该项目的财务资料。 10月19日制定工作计划，设计评价指标，联系琼海市职业中等专业学校负责人，发送需补充资料的清单。 10月20日对财务资料再次进行详细检查。 10月21日-23日查阅、熟悉政策文件，收取项目评价资料。 10月24日评价小组在琼海市职业中等专业学校发放调查问卷,进行社会调查。 10月27日-28日进行绩效评价、形成评价报告初稿。 10月29日与琼海市教育局及琼海市职业中等专业学校沟通，听取意见和建议。 10月31日形成最终评价报告，提交琼海市财政局。 （三）绩效评价的局限性 本绩效评价的局限性主要有以下方面：该综合实训楼建设项目建设周期240天，现在主体建筑及安装均已完工但未竣工验收，部分设定的绩效指标无法进行准确考核，如项目质量、项目使用率、毕业生参训率。评价期间还未竣工验收交付投入使用，项目质量只能依据分部验收结果来评价，毕业生参训率只能依据该综合实训楼的全部功能所能覆盖的毕业生占比来替代评价。 三、评价指标标准和评价方法 项目的投入分析(分)。 项目的投入包括项目立项（分）、资金落实（分）。 （1）项目立项 三级指标 项目立项 （11分） 项目立项规范性（3分） 绩效目标合理性 （4分） 绩效指标明确性（4分） 得分10分 3分 4分 3分 1）项目立项规范性（3分） 评价要点： 项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 评价标准:1项，得1分。 评价过程: ① ②项目实施单位向琼海市发改委上报了《关于兴建综合实训楼项目的立项请示》，经批准下发《关于批复》（[2014]415号）文件 评价结果：3分，评价实得分。 绩效目标合理（） 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 评价标准：1项，得1分。 评价过程：符合目前实际情况，该项目立项绩效目标总体上是合理的。 评价结果：项目全部符合以上要求，。 绩效指标明确（分） 评价要点： 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评价标准：1项，得1分。 评价过程： 评价结果：分。 （）9分） 二级指标 三级指标 资金落实（9分） 资金到位率（5分） 到位及时率（4分） 得分9分 5分 4分 资金到位率（5分） 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 评价标准：①X≥90%时，得分5分；②90%＞X≥80%时，得分3分；③X＜80%时，得分0分。 评价过程： 该项目中央财政资金已全部到位，单位自筹资金已经落实，资金到位率为100% 。 评价结果：项目资金到位率为100%，评价实得5分。 到位及时率（4分） 评价要点： 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 评价标准：①X≥90%时，得分4分；②90%＞X≥80%时，得分3分；③X＜80%时，得分0分。 评价过程： 该项目中央财政资金全部按时到位；学校配套资金已经落实，没有发生项目资金不足问题，视同项目资金到位及时。 评价结果：项目资金到位及时率为100%，评价实得4分。 投入合计得分为分。