元生铝业顾客财产管制程序.docVIP

目录 项目 内容 页次 目录 1 修订履历 2 一 目的 3 二 范围 3 三 引用文件 3 四 定义 3 五 权责 3 六 作业流程与内容 3-4 七 附件 5 一、目的 确定顾客提供之模治工具、样品或知识产权（和个人资料）等符合规定之要求并予以适当之储存与维护。 二、范围 适用于客户提供的所有财产。 三、引用文件 3.1 ISO9001:2008 第7.5.4节顾客财产 3.2 ISO/TS16949:2009 第7.5.4节顾客财产 四、定义 4.1顾客财产：顾客提供本公司使用或安装的，财产权属于顾客的样品、模治工具、知识产权等。 五、权 责 5.1业管课：顾客财产之对内外沟通与协调 5.2品保组：顾客样品之验收 5.3生技组：顾客之模治具的验收 5.4厂务部：顾客治具的使用、储存及维护 六、作业流程与内容 6.1作业流程 作业流程 执行单位 协助单位 作业内容说明 使用表单 业务 顾客提供财产：样品，模治工具，知识产权等。 业务 生技、品保 接受顾客财产后，需确认顾客要求，并通知相关部门进行验收或检验。 生技品保 模治工具等由生技部门验收；样品有品保部门依据“进料检验程序”检验；顾客技术资料等知识产权由生技依据“技术资料管理办法”评审验收。 厂务资材 品保 执行单位负责顾客财产保存、维护 『顾客财产一览表』 厂务 使用应按顾客的要求使用，业务单位监督抽查使用单位有无按照顾客要求进行使用和维护 厂务 业务 顾客财产出现遗失/损坏/不适用等异常时通知业务与顾客联系。 业务 业务应及时与顾客联系，采取对应措施。 6.2作业内容说明 6.2.1保存、维护 6.2.2.1顾客模治具经生技验收合格后，在『顾客财产一览表』中进行登录并标示，转移厂务部使用，厂务部依据《模治具管理办法》定期检查、保养、确保其符合生产要求，同时提供『顾客财产一览表』给业务部门以备查。 6.2.2.2样品经品保检验合格后，在『样品一览表』登录并标示，品保负责样品储存维护。 6.2.3遗失/损坏/不适用 若顾客财产有遗失、损坏、不适用、或无法符合生产需求时不得自行另购补充品 或代替品，如为治具应由生技通知业务与顾客联系，在顾客允许后，按顾 客意见处理，如需退还，由生技办理，再由业务安排退还给顾客，并由生技做记 录。如顾客模治具需维修时，应事先征得顾客同意，具体参照《模治具管理办法》 执行，如无法维修需报废时，顾客批准后，返还顾客。 七、附件 7.1附件一：顾客财产管制过程乌龟图 输入 元生铝业（苏州）有限公司 顾客财产管制程序 文件编号: YSBDP02 版 本 A2 页 次 5/5 　　　　　 　　　　 生效日期 核　准 审　核 制　作 版 次 页 次 修 订 履 历 修订日期 A1 5 首次发行 2008-8-27 A2 5 依ISO/TS16949:2009标准修订 2009-8-24 顾客财产提供 接收客户财产 验收/检验 NG OK OK 保存、维护 NG 顾客财产使用 遗失/损坏/不适用 OK 报告顾客 谁来做？ 业务部、品技部，厂务部 使用什么资源、设备、耗材等？ 内部网络、计算机、复印机、资料柜 顾客财产 管制过程 输出 进料检验报告 顾客财产一览表 顾客财产履历表 顾客财产保养记录表 请修单 品质异常处理单 输入 顾客模治工具、样品、技术资料 文件等。 衡量的标准是什么？ 顾客财产标示正确率 用何程序、方法？ 《顾客财产管制程序》 《模治具管理办法》