35检测报告修改程序【管理评审、程序文件】.docVIP

1 目的 为保证我公司检测报告修改的程序性、公正性和及时性，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于所有检测项目报告的修改、审核、批准、发放及归档。 3 职责 3.1 综合管理办公室负责受理对外检测报告修改事务。 3.2 公司总经理负责批准报告修改。 3.3 审核人员负责对已修改报告进行复核。 3.4 综合管理办公室负责相关资料的归档。 4 工作流程 4.1 检测报告错误修改 4.1.1 接收 检测报告修改申请由综合管理办公室负责受理。委托单位需带齐以下资料到综合管理办公室填写检测报告修改申请表提出修改申请。 4.1.1.1 收样错误或报告数据打印错误的： ①检测报告原件； ②材料送检委托单原件。 4.1.1.2 委托单位错填委托单或作出委托内容变更的： ①检测报告原件； ②委托单位提出书面报告修改申请，说明错误情况或变更内容以及修改理由，并经建设单位和监理单位签名盖章加以确认； ③样品送检委托单原件。 4.1.1.3 综合管理办公室确认资料完备后，出具已收资料回执。 4.1.2 修改 4.1.2.1 由综合管理办公室查找委托单存根，于下班前连同申请资料一并交总经理办公室处理； 4.1.2.2 总经理审查资料确认后授权综合管理办公室人员对该报告进行修改，并将资料移交给被授权人员； 4.1.2.3 被授权人员对报告进行修改，修改后将资料送到综合管理办公室； 4.1.2.4 审核人员对已修改报告进行复核。 4.1.3 发放 4.1.3.1 综合管理办公室打印已修改报告； 4.1.3.2 委托单位凭回执领取已修改的检测报告。 4.1.4 归档 报告发放人员在发放已修改的报告后，将原检测报告原件、送检委托单以及修改申请报告送综合管理办公室进行登记归档。 4.1.5 期限 除因特殊情况外，应在3个工作日内完成修改并发出报告。 4.2 试验过程中的数据错误修改 4.2.1 试验人员在试验过程中发现出错的，应立即填写试验数据修改单，并由组长签名证明，于当天交总经理。 4.2.2 经总经理审查后，授权原试验人员对检验数据进行修改。 4.2.3 试验人员修改后，将检测数据修改单交综合管理办公室。 4.2.4 审核完后，将检测数据修改单交综合管理办公室保存。 4.3 审核过程中发现错误的处理 4.3.1 审核人员在审核过程中发现试验数据异常或委托内容存在问题的，应及时向相关人员查询或调阅相关记录资料，确认问题后，应将相应报告作为问题记录，并扼要陈述问题及原因。 4.3.1.1 属试验人员明显输入错误的，在核对过原始记录后，一并送总经理审查； 4.3.2 总经理对报告的资料进行审查，授权相关人员进行修改或作出相应处理。 5 相关文件 6 质量记录 6.1检测数据修改单 杭 州 市 建 筑 工 程 质 量 检 测 中 心 有 限 公 司 程序文件 文 件 编 号： HZJCZX/CX35 第 3 页 共 3 页 检测报告修改程序 第 1 版 第0次修订 颁布日期：2006-1-1