Pur_采购管理程序_2010.docVIP

来实建筑系统（廊坊）有限公司 程 序 文 件 采 购 管 理 控制程 序 Purchase Management Procedure 文件编号Document No.： Q/QL_B_001—2010 版本号Edition/Revision： V5 分发号Distribution No.： 编制： 审核： 批准： Prepare by Check by Approve by 2010年11月22日修订 2010年12月1日实施 目的 对采购过程及供应商进行管理，确保所采购的物资符合规定的要求，特制定本管理程序。 对供应商进行评定和管理，以保证供应商能长期、稳定、可靠的提供满足本公司的需要和规定要求的产品或服务。 适用范围及分类 本程序适用于公司如下采购： 运营过程所需的原材料（主要指生产用钢卷、铝卷和化工原料）、半成品、生产辅料、外协加工的采购及供应商所提供服务的采购控制； 工厂各部门办公用品、后勤用品、安全用品、IT耗材、维修备件及供应商所提供服务的采购控制； 客服部门项目执行过程中所需外购件，如：檩托、玻璃棉、钢丝网、镀锌件等的采购及供应商所提供服务的采购控制； 客服部门项目执行过程中Public Building系统采购的控制； 引用标准/法规/文件 质量管理体系 要求 ISO9001：2008 中华人民共和国合同法 1999年10月1日实施 博斯格职业健康与安全标准 OHS 14 Standard 定义 PR 即《采购申请表》，为英文Purchase Requisition 的缩写。当各部门有采购需求时，由各部门填写的申请表格。 《采购申请表》的编号： 项目《采购申请表》的编号是按照合同进行的编号，即：项目合同号_PRn_C/A/I，“C”代表钢卷，“A”代表配件，“I”代表向内部客户采购，“n”代表PR的流水号，例如L160001_PR1_C。（此代号由CS部门填写并管理） 非项目《采购申请表》的编号按照部门分别编号，例如：PR_HR_09001,PR代表采购申请，HR代表人事部门，09代表2009年度，001代表PR流水号。 非项目《采购申请表》的部门缩写： 人事-HR 财务-FI 安全-HSE IT部-IT 客服-CS 技术-TEC 生产-PD 维修-PDM 运输-PDS 采购-PUR PO 即采购订单，为英文Purchase Order 的缩写。采购部接收各部门提交的《采购申请表》后，及时与供应商联系，将采购订单下达给供应商并由双方进行确认(杂项采购订单除外)。 采购订单的编号： 在MOVEX系统中自动排序生成，有统一的编号16XXXXX。 16– 代表来实 XXXXX –代表序列号 4.3 采购评标小组 由公司总经理、财务经理、销售经理、运营经理、客服经理及技术经理组成，其职能为参与公开招标流程、对采购过程中异议项进行最终评定、对公司所有采购行为进行监督。 组长：客服部经理 成员：总经理、财务经理、销售经理、客服部经理、技术部经理、运营经理 部门职责 总经理 负责批准合格供应商资格； 负责批准生产/项目临时采购、项目当地采购的供应商资格； 负责批准年度采购合同/协议； 负责批准所有固定资产申请表； 根据DOA负责批准确保项目正常运作所需所有原材料的内部/外部公司采购订单； 根据DOA负责批准确保项目正常运作所需所有配件的内部/外部公司采购订单； 根据DOA负责批准非资产类的维护公司正常运营所需物资的采购订单； 根据DOA负责批准预算内本财年的固定资产支出。 财务经理 负责审批所有付款申请、与非年度供应商的采购订单及年度采购协议中未明确采购价格的订单； 负责采购资金的安排和相应会计账目的管理； 根据DOA负责批准非资产类的维护财务部门正常运作所需物资的采购； 参与、监督采购部门的供应商评估工作； 参与其他部门的供应商评估工作。 采购主管 负责签订采购部合格供应商的年度采购协议/合同； 负责生产及项目所需原材料、生产辅料和服务的采购管理； 负责审批提交至采购部门的各项《采购申请表》； 负责审批采购工程师提交的采购订单； 负责开发潜在供应商； 负责管理采购部门的供应商评估工作； 负责建立采购部门的合格供应商名录； 采购工程师 负责生产及项目所需原材料、配件、生产辅料、维修用品和服务的采购及杂项采购； 负责提交待批准的采购订单； 负责向供应商下达已批准的采购订单及付款结算； 负责对供应商的“订单确认”进行确认。 负责交货周期管理； 负责运输商管理